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老師，上年度客戶質(zhì)量扣款只開了收據(jù)，還有捐贈(zèng)沒有票據(jù)，這兩項(xiàng)都做到營業(yè)外支出中了，匯算清繳清繳要怎么處理，需要調(diào)賬嗎，
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2021-04-16
所得稅匯算清繳，當(dāng)時(shí)的暫估成本40000，2021年來票時(shí)來了56000，匯算清繳的時(shí)候這兩個(gè)金額在報(bào)表上怎么處理？在調(diào)整明細(xì)表填在那里?。?/span>
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2021-05-19
老師，您好，請(qǐng)教一下上一年度暫估了一些成本，今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬，匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，賬務(wù)上需不需要做處理？
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2023-03-22
老師，上年度客戶質(zhì)量扣款只開了收據(jù)，還有捐贈(zèng)沒有票據(jù)，這兩項(xiàng)都做到營業(yè)外支出中了，匯算清繳清繳要怎么處理，需要調(diào)賬嗎，
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2021-04-15
庫存現(xiàn)金過大，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？哪個(gè)部門會(huì)監(jiān)管到現(xiàn)金呢？銷售的無票收入也都報(bào)了現(xiàn)在清理庫存，清完庫存打算注銷了零售企業(yè)
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2024-02-19
老師好！我們是4月份新辦公司，4至6月為小規(guī)模，申請(qǐng)了7月1號(hào)后為一般納稅人，想咨詢下開辦期間發(fā)生的那些費(fèi)用能不能直接計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)呢？計(jì)入的話在年度匯算清繳的時(shí)候能不能做為成本費(fèi)用稅前扣除的？
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2019-06-27
代理記賬把2016年12月份的賬目已經(jīng)做完，并依據(jù)報(bào)表進(jìn)行了所得稅申報(bào)。在2017年1月接手的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)16年全年的社保費(fèi)沒有記賬。這部分費(fèi)用該記到哪年？怎么記賬？目前所得稅匯算清繳還沒有申報(bào)。
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2017-04-13
老師您好！我去年管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)余額出現(xiàn)在借方-1008，導(dǎo)致我12月的資產(chǎn)負(fù)債表左邊多1008，右邊少1008，請(qǐng)問，所得稅匯算清繳我應(yīng)該怎么去填列？
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2021-05-28
老師你好！公司掛著付不出去的應(yīng)付賬款(歷史遺留問題)，賬務(wù)上做的分錄是，借營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增利潤嗎？ 還有固定資產(chǎn)清理的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？能不能稅前扣除？
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2022-03-26
老師，以前年度沒有計(jì)提折舊，去年會(huì)計(jì)一次性把4年折舊都做進(jìn)管理費(fèi)用，那所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2020-05-25
2019年10月購買二手車發(fā)票已取得未入賬，2020年如何賬務(wù)處理？2019年度所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整？
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2020-04-08
老師請(qǐng)問:酒店行業(yè)管理費(fèi)用的招待費(fèi)做年報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)按發(fā)生額的60%扣除了，沒有按營業(yè)收入的5‰扣除(按收入扣除的多一些)，年報(bào)納稅調(diào)增了，多交了發(fā)生額的40%的稅，怎么處理?
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2019-09-24
公司選用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)，利潤表上只有管理費(fèi)用下才體現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是公司銷售費(fèi)用下也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那年度匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按實(shí)際的數(shù)字填，還是報(bào)表上管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填？
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2017-02-23
公司將原外購給員工用的電子產(chǎn)品做了固定資產(chǎn)清理報(bào)廢，對(duì)外捐贈(zèng)（非公益），匯算清繳時(shí)是屬于非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失還是對(duì)外捐贈(zèng)，需要納稅調(diào)增嗎？
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2019-05-23
設(shè)置管理費(fèi)用二級(jí)科目最好依據(jù)所得稅匯算清繳表，那么請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)依據(jù)什么設(shè)置最好？
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2019-12-14
老師好，請(qǐng)問一下我們公司的固定資產(chǎn)也就是一些電腦設(shè)備，5萬塊錢都不到，我在賬務(wù)處理上是計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊的。利潤總額本年又是虧損的。所以在所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)資產(chǎn)填表中，我可以不選擇一次性扣除嗎？以免下年又要納稅調(diào)減。謝謝
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2020-05-10
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
像管理費(fèi)用下面設(shè)置2級(jí)科目車輛使用費(fèi)可以嗎？對(duì)所得稅匯算清繳有影響沒？
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2018-10-15
請(qǐng)問匯算清繳報(bào)告費(fèi)用，有沒有詳細(xì)的計(jì)算公式，按照截圖，現(xiàn)財(cái)務(wù)公司要求支付19年度匯算清繳報(bào)告費(fèi)8297元，不知道是否合理
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2020-07-10
老師好，公司做2017年匯算清繳，2018年4月份補(bǔ)繳379.56元，現(xiàn)在做2018年的匯算清繳導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表上差這個(gè)數(shù)據(jù)。怎么處理
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2019-05-10