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一.某小型制造公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，增值稅額13920元；從農(nóng)民手中直接收購農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款30000元；銷售機(jī)械一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款170000元；銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額48444.40元，適用稅率為9%；購進(jìn)和銷售貨物支付鐵路運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額7630元，適用稅率為9%。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。 怎么計(jì)算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅？
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2020-12-07
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20 000元，支付的加工費(fèi)為7 000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，將直接用于銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格）。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價(jià)值是（?。┰?。 A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案：C 我的答案：B 委托外單位加工收回后直接對(duì)外銷售的，消費(fèi)稅計(jì)入委托加工材料的成本。（1）發(fā)出委托加工材料借：委托加工物資——乙企業(yè)　20 000　貸：原材 B？
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2020-03-31
我們公司實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，廣告費(fèi)有兩種模式，一種是月初計(jì)提上月的實(shí)際消耗，然后按消耗付款 另一種比較麻煩，是消耗每月大概都可以知道，然后計(jì)提，付款時(shí)不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下：按實(shí)際的消耗計(jì)提廣告費(fèi) 1.借：廣告費(fèi) 106 貸：預(yù)付賬款：106 2.借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 貸：廣告費(fèi) 6 充值212元，對(duì)方按充值金額開票，賬務(wù)處理 1.借：預(yù)付賬款 212 貸：銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 12 貸:廣告費(fèi) 12 后續(xù)再對(duì)充值和實(shí)際消耗的差異做調(diào)整 3.借：廣告費(fèi) 106 貸：預(yù)付賬款 106 4.借：廣告費(fèi) 6 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 請(qǐng)問老師1.您覺得第二種模式怎么做賬好？ 2.我做的帳實(shí)際是以收付實(shí)現(xiàn)做了，有哪些問題呢？
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2019-07-09
請(qǐng)問老師ae為什么正確？消費(fèi)稅收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的征稅消費(fèi)稅嗎？是不是委托方征收，若收回后直接銷售的如何征收？
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2019-09-24
1.委托加工的存貨，受托方要代繳消費(fèi)稅， 2.收回加工材料，用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，這種情況下，之前代繳的消費(fèi)稅可以抵扣，請(qǐng)問這個(gè)是怎么抵扣？
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2020-04-14
“自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品的，為應(yīng)稅消費(fèi)品的移送使用數(shù)量”稅局的計(jì)稅憑證是什么??？如果我自產(chǎn)自用了，沒有計(jì)稅憑證，豈不是不用交消費(fèi)稅？
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2017-12-15
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利，應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益， 能不能舉個(gè)例子，這個(gè)分錄怎么做，因?yàn)槔斫獠涣?/span>
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2020-04-04
老師 自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品不是企業(yè)自己內(nèi)部消化了嗎 為什么還要交消費(fèi)稅啊 不是應(yīng)該要是用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品就不用交 不是用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品就要交嗎 自己生產(chǎn)自己用不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)下成本就行嗎
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2022-04-12
在消費(fèi)稅中，自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品和委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品在何種情況下需要計(jì)算征稅，各自的公式如何？
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2020-04-03
想問下凡是進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品，拿回來直接銷售的都不征收消費(fèi)稅么？對(duì)應(yīng)的進(jìn)口消費(fèi)稅也不予許抵扣是這樣么？
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2020-04-12
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利，應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。?它不是視同銷售嗎，直接繳稅了就行了，為啥還計(jì)入當(dāng)期損益?
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2020-02-29
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后繼續(xù)加工生產(chǎn)的，消費(fèi)稅如何處理？
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2018-04-29
用于出售的應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅記到哪里，連續(xù)生產(chǎn)的呢？好幾個(gè)老師答案不一樣
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2020-04-01
老師好，關(guān)于消費(fèi)稅在什么環(huán)節(jié)納稅，除了一些特殊的，一般都是生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可是，高檔手表，應(yīng)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅，為什么進(jìn)口環(huán)節(jié)也要交消費(fèi)稅呢？是不是在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)稅消費(fèi)品都需要交消費(fèi)稅？謝謝老師。
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2019-04-23
將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位銷售部門優(yōu)秀員工，該批產(chǎn)品成本10萬，市場(chǎng)售價(jià)11萬，消費(fèi)稅稅率10％
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2021-03-23
老師，消費(fèi)稅的納稅人是指在中國境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人，消費(fèi)稅納稅環(huán)節(jié)有零售、加工、批發(fā)和進(jìn)口，這兩個(gè)定義不是有矛盾的地方嗎？
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2024-12-06
老師好，請(qǐng)問消費(fèi)稅抵扣中，進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品進(jìn)一步加工應(yīng)稅消費(fèi)品的情形，其在進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅可以扣除嗎？如何理解，謝謝
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2021-09-14
電池委托加工收回再售或再加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，不是應(yīng)該不得抵代收代繳的消費(fèi)稅嗎？
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2022-04-15
老師將不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售應(yīng)按什么價(jià)格來繳納消費(fèi)稅？是按最高價(jià)嗎？
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2020-03-09
消費(fèi)稅不是一般在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅嗎 為什么生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品在銷售時(shí)納稅
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2020-07-13