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老師利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)，填企業(yè)所得稅表的時(shí)候利潤(rùn)總額也要是負(fù)數(shù)嗎
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2016-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師，12月末計(jì)提的企業(yè)所得稅是以什么為基數(shù)，是否以利潤(rùn)表本年金額的利潤(rùn)總額為基數(shù)
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2020-01-13
老師，計(jì)提所得稅費(fèi)，是根據(jù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額計(jì)提的，不是凈利潤(rùn)計(jì)提的吧
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2020-07-13
老師，我想問(wèn)一下本年凈利潤(rùn)是280萬(wàn)，其中包含得有10是國(guó)債利息收入，5萬(wàn)是罰款，算應(yīng)交所得稅時(shí)要不要把5萬(wàn)加上，我覺得這里是個(gè)坑，昨天考到了。
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2021-05-18
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所以稅，怎么樣計(jì)算？
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2020-03-29
所得稅定率征收的，稅率在哪能查到是按什么收的
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2019-03-08
建筑施工企業(yè)增值稅負(fù)率和所得稅負(fù)率多少正常
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2018-10-28
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)率和貢獻(xiàn)率有什么區(qū)別？
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2021-01-21
三免三減半中，三減半，是納稅所得額的一半乘以一半稅率，另一半所得額乘以原稅率，兩個(gè)積相加？
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2019-08-17
如何計(jì)算所得稅費(fèi)用？比如說(shuō)算出本年利潤(rùn)貸方1萬(wàn)，那在算所得稅費(fèi)用的時(shí)候是10000*5%=500，然后寫分錄借：所得稅費(fèi)用500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ；借：本年利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn) 。是這樣嗎？
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2020-01-11
老師，融資租賃行業(yè)的小規(guī)模納稅人增值稅稅率、企業(yè)所得稅稅率分別是多少？
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2018-12-17
非營(yíng)利組織沒有利潤(rùn)這一說(shuō)法，所以不會(huì)繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-06
A公司2x17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出5000萬(wàn)元其中研究階段支出200萬(wàn)元開發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷。A公司2x17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司 2x17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少?(3)A公司2x17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2022-03-29
最后一個(gè)季度利潤(rùn)表的所得稅填的數(shù)額，是計(jì)提本季度所得稅，還是全年所得稅
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2021-12-29
季報(bào)所得稅，填利潤(rùn)表是直接計(jì)算所得稅，然后申報(bào)完后這個(gè)月也要交所得稅嗎？
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2019-04-10
你好，個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅務(wù)部門核定是每月18000元，個(gè)人所得稅稅率5%,怎么交個(gè)人所得稅？
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2019-04-11
老師，個(gè)人向企業(yè)開票沒申報(bào)個(gè)人所得稅的，企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅稅率是多少？個(gè)人向公司開材料票100萬(wàn)普票
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2021-09-03
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，采用按季預(yù)繳。2019年第一季度甲公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為40萬(wàn)元，取得國(guó)債利息收入2萬(wàn)元，以前年度未彌補(bǔ)虧損6萬(wàn)元。甲公司“長(zhǎng)期借款”帳戶記載，年初向建設(shè)銀行借款20萬(wàn)元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬(wàn)元，年利率為10%，上述款項(xiàng)全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；另外甲公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2萬(wàn)元。2019年第二季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為56萬(wàn)元，第三季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為72萬(wàn)元，第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)金額為112萬(wàn)元，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，甲公司于2020年3月10日進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理
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2020-07-10
老師！所得稅減免所得稅額（如果我的利潤(rùn)是2155555）減免所得額是多少？應(yīng)該怎么計(jì)算
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2020-01-14
企業(yè)所得稅怎么交？企業(yè)所得稅我們是小規(guī)模，沒有利潤(rùn)，偶爾開票，所得稅怎么交
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2017-01-05