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送心意

夢(mèng)琳老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 16:33

您好,稍等一下把分錄寫(xiě)好發(fā)你。

夢(mèng)琳老師 解答

2020-07-10 16:45

您好,2019年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為112萬(wàn)元,國(guó)債利息納稅調(diào)減2萬(wàn)元
因?yàn)橄蛞夜窘杩畹哪昀食^(guò)了向金額機(jī)構(gòu)借款的年利率,稅法規(guī)定超過(guò)部分不得扣除,要做納稅調(diào)增
利息費(fèi)用納稅調(diào)增:12*(10%-6%)=0.48萬(wàn)元
計(jì)提減值準(zhǔn)備是不可以在稅前扣除的需要做納稅調(diào)增2萬(wàn)元
應(yīng)納稅所得額:112-2+0.48+2-6=106.48(萬(wàn)元)
應(yīng)納稅額=106.48*25%=26.62(萬(wàn)元)

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這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好,按季度收入填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳的收入欄次,然后把四個(gè)季度預(yù)交的稅款填寫(xiě)本年度累計(jì)預(yù)交稅額欄次填寫(xiě)申報(bào) 就是了
2020-04-23 10:04:24
你好,是的,就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)(匯算清繳申報(bào))
2018-01-22 11:38:18
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
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