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是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個(gè)公式是通用公式嗎
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2017-05-17
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅，本期實(shí)際沒有抵扣，申報(bào)時(shí)已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣，以后實(shí)際需要抵扣時(shí)還可以抵扣嗎？
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2018-11-13
繳稅金額填錯(cuò)導(dǎo)致稅金交錯(cuò)，外經(jīng)證已核銷，然后去稅務(wù)所重新交稅（沒有辦理新的外管證），為什么還能繳稅？之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
請(qǐng)問一下老師，外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個(gè)表里申報(bào)嗎？預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動(dòng)出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個(gè)公司：現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營(yíng)了 無員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了，賬務(wù)是不是這樣處理：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2018-06-09
旅游行業(yè)，收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票，之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)？？
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交，當(dāng)時(shí)收據(jù)沒有細(xì)心收藏好，現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔，讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交，如不執(zhí)行將通過法律手段，我該怎么辦
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2022-04-13
老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，我這個(gè)月開了專票，所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅，但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目，我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，我該怎么做啊
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2020-11-09
問下，6月份計(jì)提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
老師，我今天收到一個(gè)10萬元的費(fèi)用，是2021年12月30日開的專票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18
老師，您好！我司是由B公司100%投資控股的，我司從B公司買貨物，是關(guān)聯(lián)交易嗎？要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表？（已上傳圖片）
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2023-05-25
老師，19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用，有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過啦，為什么年底還要用利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
公司11月份買的車，一月份交的購(gòu)置稅，在11月份，已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了，購(gòu)置稅1月份交的，怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
我是個(gè)體戶，請(qǐng)問我上月在稅務(wù)局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了，這個(gè)月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額??？
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2018-06-07
老師，您好，水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒有計(jì)提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補(bǔ)計(jì)提可以直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
請(qǐng)問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬，成本票95%，已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30