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你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款，此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒(méi)有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬(wàn)元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易證收）37864。這樣處理合適嗎，請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
老師，我想問(wèn)一下，我8月要交這些稅，等到時(shí)候銀行回單過(guò)來(lái)直接做， 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸：銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢，如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄， 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎(jiǎng)不交個(gè)稅的有什么影響的呢,和每月的個(gè)稅的在危險(xiǎn)的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們，沒(méi)有交，我說(shuō)這個(gè)月交可不可以，但是我們外帳會(huì)計(jì)說(shuō)不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報(bào)，今天去注銷，需要補(bǔ)交7月份報(bào)表，年初余額有金額，期末余額為零，和6月份一樣，6月份是7月份提交已通過(guò)，但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)下怎么辦？
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2021-09-26
購(gòu)買材料，款已付，沒(méi)到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時(shí)候，稅額沖原材料？借原材負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅？這樣多對(duì)嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購(gòu)買商品的，不是一預(yù)到底嗎？怎么實(shí)操是 借：庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸：銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
我12月份的發(fā)票，是1月才認(rèn)證的，但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，未做待抵扣，現(xiàn)12月已結(jié)賬，這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi)，年末做了借：以前年度損益，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師，怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好，公司一般納稅人如果只有一個(gè)季度交了企業(yè)所得稅，年末調(diào)增后利潤(rùn)是負(fù)的，稅務(wù)局會(huì)把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅額已交款了，為什么這個(gè)月還會(huì)顯示上個(gè)月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒(méi)有顯示除了的
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2019-07-13
老師我是4月16號(hào)公司那邊把4月社保交了之后就停了社保，那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢，公司不一樣可以補(bǔ)交嗎？謝謝
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2020-05-13
銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個(gè)公式是通用公式嗎
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2017-05-17
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票九十多萬(wàn) 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項(xiàng)該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過(guò)賬的。將重復(fù)開(kāi)的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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2018-01-11
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
業(yè)務(wù)提成的會(huì)計(jì)分錄怎么做？提成的人是外面的，不是本公司的，她們有些金額都1萬(wàn)已上，個(gè)稅方面是他自己交，還是我這里交
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2019-02-13
還是問(wèn)剛才待注銷的那個(gè)公司：現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營(yíng)了 無(wú)員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅，本期實(shí)際沒(méi)有抵扣，申報(bào)時(shí)已填寫(xiě)了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣，以后實(shí)際需要抵扣時(shí)還可以抵扣嗎？
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2018-11-13
請(qǐng)問(wèn)一下老師，外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個(gè)表里申報(bào)嗎？預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動(dòng)出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
繳稅金額填錯(cuò)導(dǎo)致稅金交錯(cuò)，外經(jīng)證已核銷，然后去稅務(wù)所重新交稅（沒(méi)有辦理新的外管證），為什么還能繳稅？之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26