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李老師，簡易計(jì)稅方式出售產(chǎn)生的企業(yè)所得稅不是必須交，不想增值稅一樣征收嗎？公司是股份有限公司，截止到現(xiàn)在季度，年度的企業(yè)所得稅都用以前年度虧損彌補(bǔ)了
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2022-08-11
小規(guī)模，增值稅按季度報(bào)，個(gè)人所得稅也是按季度一起報(bào)？
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2019-02-01
去年是虧損，今年第一季度盈利，所得稅季度能不能彌補(bǔ)？
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2019-04-01
上個(gè)季度所得稅收入少報(bào)了20這個(gè)季度多報(bào)20可以嘛？
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2018-10-17
老師，企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額，比如我要算第一季度的季度平均值，那我是不是就12月份的資產(chǎn)總額還是上一年度第四季度的資產(chǎn)總額呢？
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2022-02-22
每季度交企業(yè)所得稅，因?yàn)槟甑滓獏R算清繳，每季度所得稅申報(bào)時(shí)就相應(yīng)的會(huì)調(diào)整成本，是按什么依據(jù)來調(diào)的啊，除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
企業(yè)所得稅季報(bào) 利潤總額 這一欄填寫的是這一季度利潤表上利潤總額數(shù)是嗎？
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2017-04-19
房開企業(yè)季度所得稅在無結(jié)轉(zhuǎn)情況下利潤總額是不是應(yīng)該填當(dāng)季的利潤總額
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2019-07-13
在計(jì)提所得稅時(shí)，第三季度盈利，第四季度虧損，可以在第三季度計(jì)提所得稅時(shí)可以少計(jì)提繳納一些，用第四季度的虧損來保證全年的是正確的嗎
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2020-11-19
小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào)，但是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中季末資產(chǎn)總額為0.01萬元，改為0時(shí)，提示與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
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2021-10-29
計(jì)提第二季度的所得稅是不是應(yīng)該用1-6月的利潤總額*25%-第一季度已經(jīng)繳納的所得稅
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2017-07-07
老師您好，2020年第一季度我把企業(yè)推廣用的費(fèi)用都記在當(dāng)季度的成本里了，沒進(jìn)行分?jǐn)偤怂?，在第二季度的時(shí)候，我需要進(jìn)行調(diào)賬嗎？而且第二季度我還有收入，相對的成本就少了，這種情況下的企業(yè)有利潤，但是2020年第一季度是虧損，我在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)，可以直接彌補(bǔ)第一季度的虧損嗎？
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2020-05-23
老師，我問下，我這個(gè)月在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，因?yàn)槲疫@個(gè)季度沒有營業(yè)收入，但是我在去年虧損了16802元，那我在這個(gè)季度申報(bào)時(shí)，利潤總額是不是可以填-16802元
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2021-04-13
老師您好，第一季度有盈利，去年是虧損的，我在今年四月10號(hào)之前提交匯算清繳申報(bào)，再做季度申報(bào)，可以用季度彌補(bǔ)去年虧損嗎？這樣就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-03-15
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算出來的？
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2021-01-18
費(fèi)用只有對季度所得稅有影響，對增值稅都沒有影響，那到時(shí)候再調(diào)整不行嗎？一定要去稅局調(diào)整上個(gè)季度的所得稅嗎？因?yàn)橐彩橇闵陥?bào)的
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2017-07-13
有限合伙企業(yè)季度末要報(bào)什么稅？
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2020-07-06
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報(bào)表的季度平均值一樣嗎
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2021-04-19
4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計(jì)提所得稅是2823元。在填制季度報(bào)表時(shí)，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計(jì)算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會(huì)計(jì)分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11