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老師中午好！我公司為一般納稅人，每季度的利潤總額85萬左右，每季度預(yù)交企業(yè)所得稅85?0.025=21250，4個季度就是21250?4=85000。那么2021年匯算清繳全年是利潤總額是85萬?4=3400000，需要交企業(yè)所得稅3400000?0.25=850000。那么需要再補(bǔ)交所得稅850000－85000=765000嗎？是這樣嗎？這樣合理嗎？
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2021-05-26
個體戶前三個季度申報經(jīng)營所得有基本費(fèi)用可以扣除，為什么第四季度不允許扣。
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2024-01-06
在計(jì)提所得稅時，第三季度盈利，第四季度虧損，可以在第三季度計(jì)提所得稅時可以少計(jì)提繳納一些，用第四季度的虧損來保證全年的是正確的嗎
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2020-11-19
小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報表是0申報，但是企業(yè)所得稅季度申報表中季末資產(chǎn)總額為0.01萬元，改為0時，提示與財(cái)務(wù)報表不一致
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2021-10-29
請問一般納稅人企業(yè)沒有任何收入，只有銀行季度利息收入，那銀行利息是否要交所得稅？
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人季度報稅 國稅是季度報稅 地稅和個人所得稅也是季度報稅嗎
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2016-08-02
老師，我是季度報稅，季度繳納，想問一下，我第一季度忘記計(jì)提所得稅了，咋整啊
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2021-04-13
小規(guī)模季度所得稅盈利，季度的時候可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2018-10-05
老師好，我是一般納稅人企業(yè)，企業(yè)所得稅表填寫季報里的“本年累計(jì)金額”是填當(dāng)季數(shù)據(jù)(如：第三季度7-9月)對？
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2020-10-23
我們公司是小規(guī)模納稅人，請問本期企業(yè)所得稅季度申報表上“本年累計(jì)金額”是填寫本季度累計(jì)金額還是本年累計(jì)金額？
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2020-07-14
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費(fèi)用500，貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
這是我們6月份利潤表，那我現(xiàn)在報第二季度所得稅，只填這三個數(shù)可以嗎？需要填寫其他的嗎
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2021-07-09
我是分公司，申報一季度所得稅時提示總公司未申報，我這就無法填報，但問過總公司了，他們一季度已經(jīng)申報了 獨(dú)立核算，我增值稅在當(dāng)?shù)厣陥?繳納
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2022-04-26
18年第四季度虧損，但一整年拉通也許會有盈利，那企業(yè)所得稅第四季度要不要計(jì)提？所得稅費(fèi)用計(jì)提后顯示在本年利潤的借方，年終結(jié)賬后本年利潤的余額是不是會有差額？
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2019-01-08
老師好，請問一般納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報的嗎，為什么代辦里面沒有呢
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2021-12-15
老師，季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，營業(yè)收入這欄填的數(shù)據(jù)，有沒包括營業(yè)外收入
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2023-07-13
季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2015-11-16
本年度前三個季度虧損共計(jì)100萬，第四季度盈利101萬，四季度的所得稅應(yīng)該如何申報？
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2018-12-29
計(jì)提第二季度的所得稅是不是應(yīng)該用1-6月的利潤總額*25%-第一季度已經(jīng)繳納的所得稅
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2017-07-07
這個月只有所得稅季度申報吧？年報還沒開始吧
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2019-01-04