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老師請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅7月份已經(jīng)扣款 ，但第二季度忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了沒做賬，可以直接做在第三季度不？
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2021-10-25
老師您好，23年8月處理廢料，前會(huì)計(jì)計(jì)入營業(yè)外收入，未交增值稅，現(xiàn)在自查查出來的，稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)更正23年8月份的增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在要不要更正去年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度所得稅報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度所得稅報(bào)表。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理呢？謝謝老師
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2024-06-05
所得稅申報(bào)季初從業(yè)人數(shù)需要和18年第四季度季末人數(shù)一致嗎？
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)中季初 季末資產(chǎn)總額怎么填？
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2019-07-04
利潤表中所得稅費(fèi)用應(yīng)該填到所得稅季報(bào)哪一欄
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2017-04-01
老師，進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，假如資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總額年初數(shù)是100萬元，第一季度末是110萬元，第二季度是120萬元，第三季度是140萬元，第四季度是150萬元，那全年度平均值是不是123.75萬元？
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2019-04-19
有個(gè)疑問，假如前三季度利潤總額均為虧損，前三季度虧之和假如是100塊，第四季度盈利了，第四季度（10月11月12月）利潤總額是900塊，那么第四季度計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是要先用900-100=800，用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅？
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2019-12-20
5月做2019年度匯算清繳時(shí)，需要退所得稅70萬，退稅沒有去做申請(qǐng)，想著留著抵2020年的所得稅，2020年第一季度虧損，不涉及企業(yè)所得稅，第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬，涉及所得稅50萬，在做二季度所得稅申報(bào)界面，為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額，還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
小規(guī)模季報(bào)其銷售金額和銷項(xiàng)稅額是季度（3月）累計(jì)額嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是根據(jù)12月末的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅嗎？
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2018-01-15
1、季報(bào)的所得稅表里的季度平均值如何計(jì)算？是不是6月份的資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)里的（期初數(shù)+期末數(shù)）/2呢？
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2022-07-13
在沒有建賬，什么報(bào)表都沒有的情況下，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了8000元的普通發(fā)票，那么企業(yè)所得稅季報(bào)表怎么填
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2020-04-23
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
企業(yè)所得稅申報(bào)資產(chǎn)總額填寫，第1季度未是寫3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未資產(chǎn)合計(jì)數(shù)，那2第季度初是不是也是填第1季度3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表資產(chǎn)合計(jì)數(shù)，第2季度未填的是6月份資產(chǎn)合計(jì)數(shù)，但企業(yè)是從1月份成立的，那第1季度初的數(shù)據(jù)是填哪個(gè)？從業(yè)人數(shù)第2季度初的人數(shù)是不是填第1季度未的人數(shù)？
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2020-07-13
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中《所有者權(quán)益變動(dòng)表》中，1-3季度虧損的利潤分配-未分配利潤填在哪一列？
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2021-01-14
老師，公司第一季度是盈利的，報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬多，第二季度是虧損的，所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬，兩個(gè)季度加起來，實(shí)際是不用繳納所得稅的，但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是，第一季度要申報(bào)繳納，第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個(gè)季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn)，謝謝
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2021-11-11
請(qǐng)教下季度企業(yè)所得稅零申報(bào)，季末的資產(chǎn)總額填什么？
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2019-07-14
第三季度企業(yè)所得稅里的季初資產(chǎn)總額從哪里取數(shù)呢？
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2019-10-12
企業(yè)所得稅年報(bào) 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中，以第一個(gè)季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù)，還是申報(bào)年度第一個(gè)月份工資人數(shù)
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2018-05-18
企業(yè)所得稅只能抵減上年度的嗎？上個(gè)季度的虧損可以嗎在哪一欄填寫呀，表中沒有的呀只有上年度虧損
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2017-01-20
第一季度所得報(bào)，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，數(shù)據(jù)填哪里數(shù)據(jù)
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2020-04-14