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老師，計提所得稅是按季計提，還是按累計數(shù)計提？在填寫第四季度所得稅時，是按照1-12月份的累計金額填寫的，是有盈利的。將年累計盈利的數(shù)-虧損-1-3季度繳納的所得稅=第四季度應(yīng)該繳納的所得稅。也就是按照這個數(shù)計提入賬嗎？
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2020-01-13
老師您好，第一季度企業(yè)所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補虧損，但是填報第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有自動帶出來，那一列也是不能填寫的，默認(rèn)是0。匯算清繳還沒申報，年度財務(wù)報表已經(jīng)申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16
老師，我家要辦稅務(wù)注銷遷移，17年企業(yè)所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說我的在家把表改了才可以，請問應(yīng)該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師，而且因為稅務(wù)整改，之前的財務(wù)報表都沒了，在網(wǎng)上怎么補16.17.18月報的財務(wù)報表，求助啊老師
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2020-04-29
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
老師，進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，假如資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總額年初數(shù)是100萬元，第一季度末是110萬元，第二季度是120萬元，第三季度是140萬元，第四季度是150萬元，那全年度平均值是不是123.75萬元？
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2019-04-19
公司這月有260元的稅收滯納金，在填寫企業(yè)季度所得稅申報表的時候，如何將這260元調(diào)增繳納企業(yè)所得稅，在報表上如何填列
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2019-01-07
老師你好，現(xiàn)在要申報第一季度企業(yè)所得稅，那我金蝶是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再導(dǎo)出利潤表跟負(fù)債表，之后進(jìn)行所得稅的申報？
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2023-03-14
單位是屬于社會團(tuán)體，第一次交企業(yè)所得稅，按業(yè)務(wù)活動表這樣填寫數(shù)據(jù)對嗎？下表是補報2017年1-3月份（第一季度）企業(yè)所得稅。
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2017-07-17
去年第三季度我所得稅負(fù)數(shù)，第四季度我計提了，在網(wǎng)站填寫申報的的時候發(fā)現(xiàn)他累計了第三季度所得稅負(fù)數(shù)，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯了怎么辦
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2021-07-05
去年第三季度我所得稅負(fù)數(shù)，第四季度我計提了，在網(wǎng)站填寫申報的的時候發(fā)現(xiàn)他累計了第三季度所得稅負(fù)數(shù)，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯了怎么辦
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2021-07-05
老師，在做企業(yè)第一季度的季報的時候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
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2019-04-25
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
之前那個會計企業(yè)所得稅都沒有繳納 到一月份申報最后季度企業(yè)所得稅的時候 我是只需要核算當(dāng)前季度的企業(yè)所得稅還是一整年的？
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2017-12-18
老師好，請問每個季度的企業(yè)所得稅是按照本季度的利潤總額征繳所得稅，還是按照當(dāng)年從1月起累計下來的利潤總額征繳所得稅呢？
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2020-07-01
如果是按季度申報繳納增值稅、企業(yè)所得稅，那賬務(wù)處理的時候，每個月末需要計提企業(yè)所得稅嗎？還是每個季度的最后一個月計提所得稅？
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2018-02-04
下個月申報企業(yè)所得稅是用本年累計利潤總額的百分之25-前面3個季度繳納已經(jīng)繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
老師，我上個月已經(jīng)報了第四季度企業(yè)所得稅財務(wù)報表，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，有些費用我沒做進(jìn)去，如果我改了第四季度利潤表要比之前報的利潤總額低，那就變成之前第四季度多交企業(yè)所得稅了，那往后在報年度匯算清繳的時候是不是多繳的部分能抵？還是只能申請第四季度多繳的部分退稅？
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2021-02-05
老師，如果3季度的利潤總額是正數(shù)，三季度賬上計提了所得稅費用，但是10月份申報所得稅時才發(fā)現(xiàn)有未彌補的虧損，是報表自動帶出來的，那么我賬上后續(xù)應(yīng)該如何調(diào)整？
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2024-10-09
第一季度有利潤，票都開在第一季度了，如果按照實際報表填寫要交1萬多的所得稅，可以先計提一點所得稅嗎？還是計提營業(yè)成本？具體怎么操作？因為到年底是虧損的
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2019-04-08
19年度虧了利潤表上體現(xiàn)虧了30多萬。20年第一季度收入10多萬。但本季度的成本發(fā)票都沒有跟上來。如果不做預(yù)估成本 ，是否產(chǎn)生要繳所得稅
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2020-04-05
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