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老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)中的資產(chǎn)總額是填當(dāng)季度末的數(shù)據(jù)？還是填本年累計(jì)的數(shù)據(jù)？
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2021-07-07
2022年年度發(fā)現(xiàn)2021年度第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤并已經(jīng)繳費(fèi)，稅務(wù)怎么處理？
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2022-03-07
異地預(yù)交的企業(yè)所得稅（是異地），季度企業(yè)所得稅申報(bào)是可以抵減嗎？
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2017-07-13
老師，請(qǐng)問(wèn)我第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)字錯(cuò)了，累計(jì)金額應(yīng)該是-77320，但是寫(xiě)成-77310，那我第二季度申報(bào)的時(shí)候需要調(diào)成正確的累計(jì)金額嗎？？
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2016-07-15
我公司挨稅管員下企業(yè)查賬，但是去年1-3季度公司報(bào)表顯示數(shù)據(jù)是盈利的，但是公司的會(huì)計(jì)為了不產(chǎn)生預(yù)繳稅款，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)為虧損數(shù)據(jù)，稅局的人近期要下企業(yè)查賬，如果查到怎么辦？
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2020-06-28
老師 請(qǐng)問(wèn)，季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了，在那里可以修改嗎？
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2022-04-18
季度企業(yè)所得稅申報(bào)是填哪一欄的數(shù)據(jù)，是三，利潤(rùn)總額。還是四，凈利潤(rùn)
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2017-12-22
請(qǐng)問(wèn)，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，可以彌補(bǔ)以前五年的虧損嗎？
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2019-12-04
請(qǐng)問(wèn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)收入填的是含稅的值（這樣金稅盤(pán)才可以比對(duì)通過(guò)），年報(bào)時(shí)是需要把稅摘出來(lái)算到營(yíng)業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報(bào)收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對(duì)嗎
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2019-11-22
公司2017年1-3季度是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度，交了3個(gè)季度300元，2017年10月申請(qǐng)一般納稅人，現(xiàn)在匯算2017年所得稅，2017年為虧損幾萬(wàn)，那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了？
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2018-05-02
老師，您好，我們這剛成立，這個(gè)月有一筆收入，算下來(lái)3季度要交所得稅，我麻煩問(wèn)一下，到四季度估計(jì)沒(méi)有收入了，要是利潤(rùn)是負(fù)的，明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會(huì)退回來(lái)嗎
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2019-09-01
老師申報(bào)企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳納稅申報(bào)表a類(lèi)，是否繳企業(yè)所得稅看的是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額還是本期金額的利潤(rùn)總額
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2017-01-14
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額指的是季度營(yíng)業(yè)收入，還是年?duì)I業(yè)總收入啊，利潤(rùn)總額是這個(gè)季度的利潤(rùn)總額還是年利潤(rùn)總額
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2018-07-09
老師，2018版企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額，比如現(xiàn)在申報(bào)第三季度的，這個(gè)金額是1-3季度營(yíng)業(yè)收入的總金額，還只是第三季度的營(yíng)業(yè)收入金額
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2020-05-26
老師你好，我有一家小規(guī)模廠，是去年5月份建賬的，報(bào)18年所得稅匯算清繳時(shí)，填基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額（平均值），季度平均，一季度沒(méi)有營(yíng)業(yè)，是不是不用算一季度的
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2019-05-23
18年四季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額2047.13，減免稅所得額1228.28，這是怎么算出來(lái)的？
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2019-03-28
老師，這個(gè)季度的利潤(rùn)是正數(shù)，所得稅有稅額，在填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，按照本季度有1000多稅，按照全年累計(jì)數(shù)是虧損沒(méi)有稅額產(chǎn)生，彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù)，所以本月顯示是有稅的，我還需要做計(jì)提所得稅分錄嗎？
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2018-01-10
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用應(yīng)該填到所得稅季報(bào)哪一欄
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2017-04-01
建安企業(yè)，2018年企業(yè)是核定征收，2018年增值稅開(kāi)票金額2900萬(wàn)，企業(yè)所得稅按2900萬(wàn)申報(bào)的核定2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅，但是企業(yè)賬上按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入為4300萬(wàn)，2020年6月開(kāi)具未確認(rèn)收入的30萬(wàn)發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)企業(yè)所得稅呢？賬上不能再重復(fù)確認(rèn)收入，2020年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)把這筆30萬(wàn)收入申報(bào)進(jìn)去，造成申報(bào)表比實(shí)際利潤(rùn)表收入金額大，有沒(méi)有影響呢？
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2020-07-02
去年年末報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表直接從軟件生成，里面沒(méi)有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本，在年度所得稅的財(cái)報(bào)里面，可以加上么，會(huì)不會(huì)有什么不利的影響？
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2017-03-20