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月3日,甲公司出售某辦公樓,實(shí)際收取款項(xiàng)2112萬元(含增值稅,增值稅稅率10%)存入 ?該辦公樓原價(jià)為3000元,采用年限平均法按20年計(jì)提折號(hào),預(yù)計(jì)凈殘值率為4%，出售時(shí)已計(jì) 提折舊9年,未計(jì)提減值準(zhǔn)備 老師這到底怎么做
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2019-10-28
客戶因抬頭變更沒有通知我們，導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭，對(duì)方錢已付，票已接收，已經(jīng)這樣開了一年，現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù)，要求全部開紅沖，對(duì)方開了紅字申請(qǐng)，和我們說，如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn)，我沒弄明白，這個(gè)我們沒開正負(fù)票，不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎？
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2023-03-24
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
一家艾灸商貿(mào)公司，主營賣艾灸制品，提供艾灸服務(wù)，去年11月份給了我一張8萬多的進(jìn)貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報(bào)稅，這樣下去我覺得有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當(dāng)，謝謝，
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2018-04-11
甲咨詢公司為小規(guī)模納稅人按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)，取得含稅咨詢收入共計(jì)303,000元，甲咨詢公司減按1%征收率征收增值稅。答案：（1）銷售額=303000÷（1+3%）=300000（2）應(yīng)納增值稅=300000×3%=9000為什么要按3%的征收率，為什么不按1%的征收率
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2023-03-09
增值稅核定征收與所得稅核定征收，是不是兩個(gè)不同概念？ 增值中核定征收，位的定額加上開具發(fā)票的金額超過2萬元，就要全額按3%征收率繳納增值稅。 所得稅核定征收，也有定額、定率嗎？定額是15萬，定率是8%，是否就是15*8%*25%？
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2015-11-22
老師好！請(qǐng)問：一、集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)還的借款，企業(yè)之間利率高于銀行的借款利息，要繳納增值稅，是不是按照收到的利息扣減付給銀行的利息后，差額征收增值稅，增值稅稅率是多少？二、債資比是什么，比率多少算正常？謝謝老師！
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2023-02-17
某公司為增值稅一般納稅人，2020年12月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬元。已知進(jìn)口關(guān)稅稅率為26%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。請(qǐng)問則該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額為多少萬元
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2022-04-24
納稅評(píng)估：納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:【風(fēng)險(xiǎn)得分】=20.00?！緳?quán)重】=20；【納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率】=-2.64%；【預(yù)警值】=0.24%；【風(fēng)險(xiǎn)指引參考】小于預(yù)警值，可能存在不計(jì)少計(jì)收入或多計(jì)成本費(fèi)用。 .運(yùn)費(fèi)與增值稅銷售比率運(yùn)費(fèi)與增值稅銷售比率:【風(fēng)險(xiǎn)得分】=10.00?！緳?quán)重】=10；【運(yùn)費(fèi)與增值稅銷售比率】=6.36%；【預(yù)警值】=0.87%；【風(fēng)險(xiǎn)指引參考】大于預(yù)警值，可能存在不計(jì)少計(jì)收入或接收虛開運(yùn)費(fèi)抵扣憑證。應(yīng)答，謝謝老師。
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2019-07-02
分公司目前是獨(dú)立核算的，可不可以變更為非獨(dú)立核算，再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎？只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問題有點(diǎn)長，菜鳥很迷茫，所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
老師，4月份開始小規(guī)模納稅人的增值稅免稅，收入計(jì)稅要做：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（3%稅率）嗎？
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2022-05-05
增值稅一般納稅人，4%稅率的市場(chǎng)代開票進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來的商品，銷項(xiàng)按13%的增值稅開出，可以嗎？
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2021-10-14
采購材料一批，增值稅專用發(fā)票列示的價(jià)款50000元，增值稅稅率17%，貨以入庫，款未付。這個(gè)分錄怎
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2016-05-30
老師好，請(qǐng)教下增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票，票面上是13%的稅率，這是什么原因呢。
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2019-06-10
那個(gè)非盈利機(jī)構(gòu)提供服務(wù) 開具的增值稅發(fā)票3%稅率 一個(gè)季度小于90000的 增值稅收入怎么做
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2018-11-05
從小規(guī)模納稅人處購買材料，并取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，按多少稅率算增值稅
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2019-05-07
老師，我公司是一般納稅人，增值稅稅負(fù)率是2.5%，請(qǐng)問怎樣算應(yīng)交增值稅稅額，求詳細(xì)公式，謝謝
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2020-04-14
1、 某公司以一般模式從墨西哥進(jìn)口完稅價(jià)格為5萬美元的龍舌蘭酒，請(qǐng)計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅，增值稅和消費(fèi)稅； 提示：打開海關(guān)總署的網(wǎng)站，查詢相應(yīng)的關(guān)稅率，計(jì)算關(guān)稅； 查詢相應(yīng)的消費(fèi)稅率，計(jì)算消費(fèi)稅； 查詢相應(yīng)的增值稅率，計(jì)算增值稅；
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2023-09-20
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為60萬元。已知進(jìn)口關(guān)稅稅率為26％，消費(fèi)稅稅率為15％，增值稅稅率為13％。該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)為（ ）萬元。
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2021-11-13
籌資總額200，上年年末股利率11%，籌資費(fèi)率0，年增長率3%，求資本成本？（不考慮資金時(shí)間價(jià)值）
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2022-06-09