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老師您好，我公司有三千多萬的固定資產(chǎn)，去年出售了300多萬，其中，一百多萬記到營(yíng)業(yè)外收入了。剩下的固定資產(chǎn)在匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表，按哪個(gè)數(shù)值填寫？
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2020-05-26
公司19年完成了和一家單位有200萬的業(yè)務(wù)合同，貨19年底前全發(fā)。因?yàn)閷?duì)方未付款，我們也未開具發(fā)票給對(duì)方，所以這200萬19年就未做賬確認(rèn)收入，但這200萬貨的確已發(fā)，所以19年按照實(shí)際發(fā)生的成本把200萬業(yè)務(wù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，所以，19年利潤(rùn)低，匯算清繳稅就有點(diǎn)太少了，想多交點(diǎn)稅。20年5月對(duì)方付了100萬，我們對(duì)應(yīng)開票100萬，對(duì)方還剩100萬貨款目前沒付票也沒開。針對(duì)目前這個(gè)需要納稅調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2020-05-21
實(shí)際工作中，碰到提前確認(rèn)收入的情況，一部分是根據(jù)合同全額開具發(fā)票，提前確認(rèn)收入，一部分是老板想要體現(xiàn)業(yè)績(jī)，希望提前確認(rèn)的收入。這些提前確認(rèn)的收入能匯算清繳中剔除嗎？如果可以，那提前確認(rèn)的收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅和所得稅怎么處理？
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2019-01-03
您好，老師，一般納稅人公司，前提費(fèi)用沒有發(fā)票入賬做了其它應(yīng)收款，現(xiàn)在已確定沒有發(fā)票，應(yīng)該怎么調(diào)賬。且匯算清繳
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2024-05-21
某市財(cái)政收到國(guó)庫報(bào)來的“一般預(yù)算入日?qǐng)?bào)表”，其中，“稅收收入—增值稅—國(guó)內(nèi)企業(yè)增值稅—股份制企業(yè)增值稅”500 000元，“非稅收入—行政事業(yè)性收費(fèi)收入—工商行政事業(yè)性收費(fèi)入—企業(yè)注冊(cè)登費(fèi)” 800 000元。某市財(cái)政收到財(cái)政國(guó)庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)報(bào)來的預(yù)算支出結(jié)算清單，財(cái)政國(guó)庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)以財(cái)政直接支付的方式，通過財(cái)政零余額賬戶支付 “一般公共服務(wù)支出—人力資源事務(wù)—人才引進(jìn)費(fèi) 用”30000元。某市財(cái)政年終“一般公共預(yù)算本級(jí)收入”科目貸方余額500 000元，“一般公共預(yù)算本級(jí)支出”科目借方余額 490000元。
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2023-04-05
新公司沒有做賬，之前全部是0申報(bào)，19.11月成立的，現(xiàn)在重新補(bǔ)做賬，開辦期，有點(diǎn)利息收入，那就也會(huì)有點(diǎn)利潤(rùn)會(huì)涉及到企業(yè)所得稅，那這個(gè)稅我該怎么交，是先補(bǔ)11跟12月的賬，然后做匯算清繳，把企業(yè)所得稅繳納了嗎，還有繳納了后，這個(gè)繳納的稅是算在這個(gè)月還是算在今年1月
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2020-05-09
老師，平時(shí)我們招待費(fèi) 借:管理費(fèi)-招待費(fèi) 1000 貸:銀行存款 1000 是不是稅前只能扣除600元，但不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之5，那400元，匯算清繳時(shí)調(diào)增，是不是
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2019-11-13
您好，請(qǐng)問：建筑公司。去年底預(yù)估了一筆成本，但是沒有轉(zhuǎn)入完工結(jié)算的營(yíng)業(yè)成本里面，還在合同成本里面掛著賬。導(dǎo)致有營(yíng)業(yè)收入，沒有營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)過高?，F(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做？（今年已經(jīng)收到發(fā)票，實(shí)際成本與當(dāng)時(shí)預(yù)估的相差120萬。）
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2020-05-28
老師好，匯算清繳申報(bào)時(shí)，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不能超過當(dāng)年銷售收入15%，超過部分準(zhǔn)予以后年度扣除，扣除年度是幾年?
2/1994
2020-05-19
股東的其他應(yīng)收款一直沒有收回來,匯算清繳有沒有影響?
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2018-04-13
無法收回的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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2020-05-09
老師 個(gè)體戶查賬征收個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)是按照幾個(gè)季度收入總額申報(bào)的，為什么還要做年度匯算清繳呢 企業(yè)所得稅是按照每個(gè)季度的收入來預(yù)繳的，年度做匯算清繳我理解，但是個(gè)人所得稅我有點(diǎn)不理解了，麻煩老師解答下，謝謝
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2020-06-04
匯算清繳因?yàn)槎愂諆?yōu)惠收到的所得稅的退稅的賬務(wù)處理
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2019-07-03
公司稅務(wù)由深圳遷入東莞，也要做清算報(bào)告嗎
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2017-09-22
成本沒票，可不可以先入賬，匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)
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2018-03-28
匯算清繳沒有取得發(fā)票的需調(diào)增的填入哪列
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2019-02-27
公司電話費(fèi)可以放入?yún)R算清繳的辦公費(fèi)里么？
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2019-05-30
請(qǐng)問這道題26（3）出售設(shè)備轉(zhuǎn)入清理時(shí)怎么算
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2020-11-18
匯繳清算時(shí)，殘保金計(jì)入期間費(fèi)用的哪個(gè)地方
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2018-05-11
我想找老江老師，因?yàn)樗卮鹆宋仪懊娴膯栴}，知道前因后果，我還沒問明白，就不好追問了，老江老師，你之前說，那個(gè)匯票貼現(xiàn)費(fèi)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出比較好，匯算清繳時(shí)方便，是不是所有計(jì)入營(yíng)業(yè)外的支出匯算清繳時(shí)都要調(diào)增
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2019-09-27