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原會(huì)計(jì)19年有一筆帳為:調(diào)整17年某憑證(該憑證 借其他應(yīng)收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費(fèi)用/社保單位部分， 貸:其他應(yīng)收款/社保單位部分 問(wèn):1.今年我接手做所得稅匯算清繳時(shí)該筆金額要做 納稅調(diào)增嗎？ 2.對(duì)17和18年的匯算申報(bào)要去做更正嗎？有沒(méi) 有簡(jiǎn)便點(diǎn)的做法？
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2020-04-24
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人，他的個(gè)稅繳納是如何算的，是既要算工資薪金所得又要算經(jīng)營(yíng)所得嗎，還是直接按經(jīng)營(yíng)所得算？
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2019-11-01
民辦非企業(yè)（培訓(xùn)學(xué)校）注銷清算時(shí)，非限定性凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，限定性凈資產(chǎn)有6萬(wàn)。那么限定性凈資產(chǎn)清算該怎么處理？這6萬(wàn)需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-08-18
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，19年六月份新開(kāi)的企業(yè)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是不用填？
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2020-04-28
企業(yè)所得稅季度所得額，低于100萬(wàn)。按照小微企業(yè)。進(jìn)行所得稅預(yù)繳，等到企業(yè)所得稅匯算清繳到時(shí)候。全年的收入肯定高于100萬(wàn)。不能享受小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。這個(gè)時(shí)候補(bǔ)交企業(yè)，所得稅稅款。需要補(bǔ)交滯納金嗎？
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2018-08-19
老師，做2020年度匯算清繳，需補(bǔ)企業(yè)所得稅3萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？
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2021-05-07
老師你好！2019年企業(yè)所得稅一直處于零申報(bào)需要做年度匯算清繳ma
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2020-06-24
在5月份申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅，跟稅局大廳人員提過(guò)退稅，說(shuō)不能退了，只有在以后繳稅時(shí)抵減，那么可不可以在申報(bào)本年第四季度的增值稅時(shí)，申請(qǐng)抵減呢？
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2017-12-28
在5月份申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅，跟稅局大廳人員提過(guò)退稅，說(shuō)不能退了，只有在以后繳稅時(shí)抵減，那么可不可以在申報(bào)本年第四季度的增值稅時(shí)，申請(qǐng)抵減呢？
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2019-07-07
企業(yè)所得稅年度匯算清繳，多繳稅款，退稅需要查賬嗎？
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2019-05-18
老師好，我是一家工業(yè)企業(yè)，我在報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)下納稅人信息里面105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)是其他技術(shù)推廣服務(wù)，我該怎么辦，
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2019-04-18
老師好，請(qǐng)問(wèn)分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候，是不是只需要填入總公司給的分配比例和分配額就可以呢？
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2020-05-12
老師好，軟件企業(yè)的增值稅即征即退，涉及到的賬務(wù)調(diào)整，到年末所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)涉及到調(diào)整嗎？怎么沒(méi)有人回答
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2020-06-12
去年有一筆銷量費(fèi)用因?yàn)橛?jì)入貸方，所以利潤(rùn)表沒(méi)有把這筆費(fèi)用統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，能不能先按報(bào)表的數(shù)申報(bào)，然后在今年再調(diào)賬？
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2020-04-15
您好老師！請(qǐng)問(wèn)下，分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東名稱處是填分公司負(fù)責(zé)人的信息？還是總公司股東的信息呢？還有108欄出處一般企業(yè)報(bào)表格式，是選填是？還是否？
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2022-04-13
老師好，請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳補(bǔ)扣的企業(yè)所得稅該怎么做分錄？
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2019-06-10
小微企業(yè) 每月報(bào)個(gè)稅只有法人一個(gè)人 不超過(guò)起征點(diǎn) 但是因?yàn)闆](méi)有成本票 所以每月工資做的特別多 所得稅匯算清繳已申報(bào) 這種情況下 以前的個(gè)稅能重新報(bào)嗎？
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2018-05-18
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元，企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元，企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元，以下說(shuō)法正確的是（）。 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
清算過(guò)程中 清算所得=企業(yè)全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格-資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)-清算費(fèi)用-相關(guān)稅費(fèi)+債務(wù)清償損益-彌補(bǔ)以前年度虧損 這個(gè)清算所得最終余額會(huì)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)么？
8/2004
2020-03-02
老師，5月份匯算清繳交了企業(yè)所得稅。以下分錄是否正確？ 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅金——所得稅 借:應(yīng)交稅金——所得稅 貸:銀行存款
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2020-06-09