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我公司有一張供電局開(kāi)的總電費(fèi)單，水廠開(kāi)的總水費(fèi)單，但是有一個(gè)公司代繳水電費(fèi)需要我們開(kāi)發(fā)票，我公司在國(guó)稅局代開(kāi)增值稅水電費(fèi)發(fā)票，代繳增值稅，收水電費(fèi)繳水電費(fèi)，收稅繳稅，我公司如何記帳？另外要繳附加稅？我公司是營(yíng)改稅，小規(guī)模納稅人
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2019-10-05
分錄 1、收到購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明：價(jià)款300000元，稅額39000元；對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)并收到承運(yùn)單位順風(fēng)物流公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注 明：運(yùn)費(fèi)3000元，稅額270元；全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 2、購(gòu)買(mǎi)需要安裝的生產(chǎn)線，收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票 上注明：價(jià)款500000元，稅額65000元；對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來(lái)承運(yùn)單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是注 明：運(yùn)費(fèi)4000元，增值稅額360元。全部款項(xiàng)已用 銀行存款支付，設(shè)備已經(jīng)運(yùn)抵企業(yè)
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2021-11-05
老師：請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模季報(bào)企業(yè)，7月份申請(qǐng)發(fā)票作廢一筆稅金275.77,8月份申請(qǐng)發(fā)票9月份作廢稅金5959.84.代開(kāi)時(shí)候稅金已繳納。我沒(méi)有計(jì)提附加稅?，F(xiàn)在我增值稅申報(bào)表中 也不應(yīng)該包含著兩筆稅金吧？代開(kāi)那邊說(shuō)季報(bào)申報(bào)完成后去大廳申請(qǐng)退稅。我現(xiàn)在季報(bào)怎么處理？謝謝！
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2016-10-12
在稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票的小規(guī)模納稅企業(yè)，在未達(dá)9萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入，需要交附加稅嗎
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2018-07-18
我這邊是個(gè)體 季度申報(bào)表 提示本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”中 不太清楚如何填寫(xiě)
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2019-10-15
裝修公司，小規(guī)模納稅人，這個(gè)月給客戶(hù)開(kāi)了150200的增值稅普票，以前沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，人工費(fèi)要去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，需要準(zhǔn)備哪些資料
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2018-11-28
我們企業(yè)在北京稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)票人，復(fù)核人，收款人稅務(wù)系統(tǒng)都沒(méi)有信息，客戶(hù)不收這樣的票，能怎么證明發(fā)票有效？
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2019-11-05
10月16日，委托丙公司銷(xiāo)售M產(chǎn)品400件，每件成本為70元，合同約定丙公司 按每件110元的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售。甲公司按照售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。10月31日，收到丙公 司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單和已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。丙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售M產(chǎn)品200 件，應(yīng)收代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)2200元，增值稅稅額132元，全部款項(xiàng)尚未結(jié)算。這個(gè)的分錄該怎么寫(xiě)?。?/span>
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2020-03-22
你好，老師，我開(kāi)電子發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)沒(méi)有餐飲服務(wù)，雙擊進(jìn)去也沒(méi)有
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2021-12-22
增值稅專(zhuān)票和增值稅普票有什么區(qū)別
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2017-02-23
7月代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票了 報(bào)稅的時(shí)候城建稅是0申報(bào)的 那這個(gè)現(xiàn)在怎么弄？鄒老師注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師26秒前 回復(fù)：你好，在申報(bào)地稅城建稅的時(shí)候，計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)0就是了 計(jì)稅依據(jù)是什么財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2016-09-13
國(guó)稅代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率1 今天填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí) 第一夜第一欄顯示稅率3 票面是1 這得怎么申報(bào)
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2020-07-01
個(gè)人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，異地工程項(xiàng)目完稅證明中的個(gè)人所得稅，經(jīng)營(yíng)所得如何計(jì)算？
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2020-04-10
老師好!想問(wèn)問(wèn)我們是小規(guī)模餐飲住宿業(yè)，稅局可以讓我們自開(kāi)專(zhuān)票，就是今天填申報(bào)表是不是稅控系統(tǒng)開(kāi)局的專(zhuān)票不含稅金額也要填在第2行 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一欄呢。謝謝老師，麻煩了
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2019-10-05
運(yùn)輸行業(yè)個(gè)體工商戶(hù)去國(guó)稅代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，3%的稅是不是要直接上交。有沒(méi)有減免
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2018-12-27
去稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，只有一個(gè)價(jià)稅合計(jì)的金額，我做賬的時(shí)候需不需要把稅金分開(kāi)來(lái)做？
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2019-10-13
我們是家工程公司，有人用現(xiàn)金繳納招標(biāo)代理費(fèi)，以往我們的招標(biāo)代理費(fèi)都是走賬戶(hù)的，我給他們開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，作為我們的銷(xiāo)售，他們把錢(qián)打到我們的銀行賬戶(hù)上，這次他們是直接帶的現(xiàn)金繳納，按理說(shuō)我給他們開(kāi)個(gè)收據(jù)就行了，但他們要求開(kāi)發(fā)票，給的現(xiàn)金，就不走賬戶(hù)了，這樣是不是我們還是要納稅，但收入的話(huà)就成現(xiàn)金收入了，現(xiàn)金收入一般不納稅是不是，我現(xiàn)在收了招標(biāo)代理費(fèi)的現(xiàn)金，但開(kāi)了發(fā)票，我的這筆收入是不是要自己開(kāi)個(gè)收據(jù)來(lái)記現(xiàn)金帳？
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2016-08-02
）10月16日，委托丙公司銷(xiāo)售M產(chǎn)品400件，每件成本為70元。合同約定丙公司應(yīng)按每件110元的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售，甲公司按售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。10月31日，收到丙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單和已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，丙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售M產(chǎn)品200件，應(yīng)收代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)2200元、增值稅132元，全部款項(xiàng)尚未結(jié)算。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2020-07-09
為某服裝廠代銷(xiāo)商品，合體規(guī)定，每件服裝零售價(jià)113元，共1000件 （不考慮代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)），該商場(chǎng)實(shí)際服裝銷(xiāo)售價(jià)150元 實(shí)際銷(xiāo)售共800件，并將代銷(xiāo)清單返給服裝廠，取得服裝廠開(kāi)有增值稅專(zhuān)用發(fā)票。問(wèn)這個(gè)公司在計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額 這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng) 如何計(jì)算
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2021-11-07
你好老師，公司去稅務(wù)局代開(kāi)場(chǎng)地租賃增值稅專(zhuān)用發(fā)票直接也交了房產(chǎn)稅，請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。需要計(jì)提嗎
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2021-10-20