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代員工扣的個(gè)人所得稅，做賬時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅，在年度匯算清繳這個(gè)個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入哪？
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2018-05-23
老師您好，股權(quán)激勵(lì)授予日進(jìn)管理費(fèi)用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
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2019-05-11
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)的問題，做賬時(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是繳納時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用，這樣的話，我2017年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2018年1月才會(huì)繳納入賬，2016年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也會(huì)在2017年1月份入賬，這樣的話我實(shí)際入賬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)就會(huì)和當(dāng)年的工資薪酬對(duì)不上，這樣的話我所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)整表里的工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何填列？
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2018-04-24
老師，您好，因公司有二手汽車轉(zhuǎn)讓給其他公司，產(chǎn)生了7萬的固定資產(chǎn)清理，入到了營業(yè)外支出，這個(gè)匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎
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2025-04-25
老師，您好，請(qǐng)問我19年罰款應(yīng)該記入營業(yè)外支出，但我記入管理費(fèi)用了，所得稅匯算清繳時(shí)怎么處理呢，調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊，但是費(fèi)用里面我
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2020-04-16
老師 咱小規(guī)模公司12月開票100萬，當(dāng)月回票30萬，70萬代理記賬公司暫估了庫存商品，1月2月回票30萬，相當(dāng)于還短40萬成本票，3月不是應(yīng)按40萬交企業(yè)所得稅嗎？代賬公司12月的暫估的40萬一直掛的應(yīng)付暫估，說3月不用交企業(yè)所得稅，年度匯算清繳要40萬的成本票還回不來，再交，這樣對(duì)嗎
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2021-03-16
我公司提供一項(xiàng)員工福利無息貸款，一般都會(huì)年度內(nèi)不能還清貸款，可能會(huì)2至5年內(nèi)還清，請(qǐng)問財(cái)務(wù)有影響嗎？應(yīng)該怎么樣處理？
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2017-10-30
商貿(mào)型企業(yè)因?yàn)橛?jì)數(shù)不對(duì)，多做了很多庫存如何清理？實(shí)際沒有那么多庫存，匯算清繳是否需要調(diào)增，填寫與收入無關(guān)的其他支出？
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2018-08-28
老師.你好.清潔人員的工資計(jì)提的時(shí)候..自己制的分類表里面管理人員里面可以把清潔的工資寫在里面嗎..如果不行..應(yīng)該怎么寫
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2020-06-06
公司準(zhǔn)備注銷清理了所有固定資產(chǎn)，期末余額為0，2019年匯算清繳《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表》中的賬截金額-資產(chǎn)原值欄怎樣填寫？
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2019-04-09
物業(yè)公司支付給垃圾清運(yùn)公司的垃圾清理費(fèi)付款轉(zhuǎn)賬給對(duì)方個(gè)人賬戶可以嗎？要對(duì)方開發(fā)票的還是必須要轉(zhuǎn)給對(duì)公賬戶吧？
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2021-08-22
老師您好，我們財(cái)務(wù)報(bào)銷的時(shí)候發(fā)票與采購清單不相符。因?yàn)榘l(fā)票數(shù)額有的時(shí)候多開，寫的清單與花銷相符 這種情況怎么處理
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2015-10-26
請(qǐng)問，我收到定額發(fā)票100元，后有附上購物清單，但是金額不足100元，應(yīng)按那個(gè)入賬，如果清單超出100，但發(fā)票沒有100元，該怎么處理
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2019-05-22
個(gè)體工商戶，查賬征收，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)表申報(bào)的數(shù)字填錯(cuò)了，請(qǐng)問老師，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)怎么處理
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2022-03-20
老師好，企業(yè)2019年由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，已停產(chǎn)關(guān)閉一年多?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)拆除清理，請(qǐng)問以前年度沒有計(jì)提的折舊還需要計(jì)提嗎？清理時(shí)需要繳納增值稅嗎（已經(jīng)使用過的）？
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2021-01-20
老師，百旺稅控盤最新系統(tǒng)中數(shù)據(jù)管理是不是就報(bào)稅處理呀，要怎么操作抄稅我清卡，還有老師我截圖是不是已經(jīng)抄稅啦，我不知道是否抄稅清楚，老師在哪里可以查到抄稅成功啊
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2020-06-01
個(gè)人接了一個(gè)土地改造清理的工程，款項(xiàng)是9萬多，去稅局代開普票，個(gè)人提供勞務(wù)費(fèi)，稅率有點(diǎn)高，可以開成建筑場(chǎng)地清理費(fèi)嗎？這個(gè)稅率是多少還會(huì)再次計(jì)算繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2018-04-19
請(qǐng)問老師，固定資產(chǎn)汽車還有20萬沒提完折舊，公司準(zhǔn)備注銷，剩余這20萬做固定資產(chǎn)清理時(shí)，正常清理還需要開出這部分的增值稅，如果直接報(bào)廢走營業(yè)外支出，是否就不用交了呢？
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2020-05-07
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄，固定資產(chǎn)清理科目金額是不是倒擠出來的，假設(shè)固定資產(chǎn)原價(jià)2000萬購入，計(jì)提累計(jì)折舊100萬，減值準(zhǔn)備100萬，就可以知道固定資產(chǎn)清理科目金額是2000-100-100=1800
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2022-03-29
無形資產(chǎn)攤銷怎樣賬務(wù)處理？三年內(nèi)一次付清的房租等怎樣賬務(wù)處理？固定資產(chǎn)折舊呢？請(qǐng)寫分錄說明
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2016-02-20