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中國居民企業(yè)A（所得稅稅率為25%）持有甲國B公司40%股權(quán)，甲國的所得稅稅率為10%。2020年B公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤4000萬元，在甲國繳納企業(yè)所得稅400萬元。B公司決定向股東分配2500萬元的稅后利潤，A公司分得1000萬元，并按照甲國的預(yù)提所得稅稅率繳納了50萬元的預(yù)提所得稅，實(shí)際獲得950萬元的股息所得。A公司為進(jìn)行對(duì)B公司的投資，當(dāng)年發(fā)生的管理費(fèi)用為20萬元。 要求： （1）A公司來自B公司的股息所得，是否符合間接抵免條件，請(qǐng)說明理由。 （2）計(jì)算A公司來自B公司的股息所得直接繳納和間接負(fù)擔(dān)的稅額。 （3）計(jì)算A公司來自B公司股息所得調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額 （4）計(jì)算A公司來自B公司的股息所得在我國應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-04-11
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，一定也要填寫股息紅利所得嘛？實(shí)際沒有股息紅利的發(fā)生。
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2019-08-16
公司半年結(jié)賬的時(shí)候計(jì)提的遞延資產(chǎn)，借遞延資產(chǎn)，貸所得稅，然后所得稅轉(zhuǎn)本年利潤，半年的時(shí)候交所得稅也轉(zhuǎn)本年利潤，年底公司提遞延資產(chǎn)的時(shí)候，從所得稅轉(zhuǎn)本年利潤是不是在提所得稅之前轉(zhuǎn)進(jìn)去
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2021-01-03
某企業(yè)3月份收入800000元，營業(yè)成本540000元，營業(yè)稅金及附加20000元，銷售費(fèi)用40000元，營業(yè)外收入12000元，營業(yè)外支出8000元，管理費(fèi)用72000元，財(cái)務(wù)費(fèi)用18000元，所得稅率25%1.計(jì)算營業(yè)利潤2利潤總額3所得稅4 凈利潤
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2019-01-06
老師，我公司上月利潤表利潤總額是-289200，這個(gè)月收入是502620累計(jì)收入529339，利潤總額52365.14這個(gè)不用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-18
所得稅數(shù)據(jù)是今年一月份交的去年的所得稅，這個(gè)月季報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)在所得稅報(bào)表里第幾行填列，報(bào)表季報(bào)表里依據(jù)是利潤總額還是凈利潤也就是說這個(gè)數(shù)據(jù)能否抵減這個(gè)月的所得稅，抵減是負(fù)數(shù)不用交所得稅，
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2017-04-05
老師季度預(yù)交所得稅填利潤總額，為什么不填凈利潤，如果當(dāng)年10月份我繳納了所得稅10萬，那這個(gè)10萬不能沖減利潤嗎
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2019-01-15
老師，計(jì)提所得稅是按照利潤表中利潤總額計(jì)提還是按照?qǐng)?bào)稅時(shí)候彌補(bǔ)了虧損后的數(shù)據(jù)計(jì)提呢
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2022-01-07
我想問一下企業(yè)所得稅表當(dāng)中的利潤總額是凈利潤么
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2020-07-14
老師，我們公司是小規(guī)模，但這個(gè)季度產(chǎn)生的利息收入為200萬，第一季度的凈利潤是200萬，我現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅，我這個(gè)季度能彌補(bǔ)去年的虧損嗎？
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2021-04-18
第一季度利潤表利潤總額是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅的利潤就按照利潤表填吧？
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2020-04-20
12月只有利息收入200多元，凈利潤也是這200多元，需要計(jì)提所得稅嗎
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2022-01-02
老師你好，企業(yè)所得稅交完后，剩下的凈利潤。把企業(yè)部分的10%留下是不是我也可以多留點(diǎn)。在把剩下的把比例分給股東??？分個(gè)股東的應(yīng)付股利，股東還需要在交稅嗎？還是直接分給他們就好了？
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2018-01-04
老師好，我在查公司去年的報(bào)表。發(fā)現(xiàn)去年1-3月繳納了企業(yè)所得稅，但3月利潤表上利潤總額明明是負(fù)數(shù)，有什么原因可能導(dǎo)致這種情況發(fā)生嗎？
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2020-05-06
請(qǐng)問算企業(yè)所得稅和全年凈利潤有什么關(guān)系，是證明盈利了嗎？這個(gè)季度利潤總額A和全年累計(jì)利潤總額B，B*稅率－之前繳納的稅費(fèi)，就是這個(gè)季度需要繳納的，請(qǐng)問和全年凈利潤有什么關(guān)系
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2019-06-03
你好老師，我想請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅的利潤總額這個(gè)數(shù)是什么算，是利潤表的三個(gè)月的總和嗎
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2019-10-14
老師季度預(yù)交所得稅填利潤總額，為什么不填凈利潤，如果當(dāng)年10月份我繳納了所得稅10萬，那這個(gè)10萬不能沖減利潤嗎
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2019-01-15
老師，1月份報(bào)利潤表應(yīng)該不交稅，但錯(cuò)報(bào)導(dǎo)致已經(jīng)扣稅610，現(xiàn)在1季度的利潤總額為-32337，所得稅為610，因?yàn)槔麧櫴秦?fù)數(shù)，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅610，不知道怎么填寫了
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2020-04-09
李老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅上填 的利潤總額是指利潤表上的利潤總額還是營業(yè)利潤？
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2019-05-10
您好，第一季度的利潤總額是11萬，減掉1.1萬的企業(yè)所得稅凈利潤是9.9萬，假設(shè)第二季度利潤總額是5萬，那么第二季度應(yīng)交多少錢的企業(yè)所得稅？
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2017-12-26