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所得稅按季度預繳，那計提是每月都計提嗎，還是按季計提？
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2018-06-11
這個季度上的所得稅計提額是當季的盈利還是累計盈利？
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2017-01-07
企業(yè)所得稅年度報的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
請問第三季度預繳所得稅時，申報表中有彌補以前年度虧損金額，請問這個以前年度虧損需要體現(xiàn)在會計賬上出分錄嗎
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2020-10-15
老師第一季度企業(yè)所得稅按小型微利企業(yè)10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業(yè)申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補稅啊？我們公司去年虧損了60萬，想彌補虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補稅？
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2016-10-18
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表的收入總額本年累計金額這欄是填10-12的季度收入還是1-12的年度收入
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2019-01-10
小規(guī)模，四季度有利潤，在明年1月季報時，要預交所得稅嗎？
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2018-12-29
同時存在經(jīng)營所得和綜合所得。要讓修改年度個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表B表
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2021-04-15
你好，我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點，又有免稅收入，請問這個怎么報稅，比如季度收入45萬，其中免增值稅收入20萬，請問怎么計算應納稅額，怎么填報增值稅申報表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人季度超過起征點，又有免稅收入的，應當按照月度納稅的方式計算應納稅額。 具體計算方法如下： 1.計算月度應納稅額： 月度應納稅額=（月度實際應納稅所得額-月度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 2.計算季度應納稅額： 季度應納稅額=（季度實際應納稅所得額-季度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報增值稅申報表： 根據(jù)月度應納稅額和季度應納稅額，填寫增值稅申報表，并在表中填寫月度應納稅額和季度應納稅額。 請問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀？ 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯了，我是想問增值稅怎么報？
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2023-10-16
小微企業(yè)所得稅減免后 如何在所得稅季報表中體現(xiàn)？
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2020-01-07
老師，預交季度所得稅的時候，是不是要等到匯算清繳結(jié)束之后，第二季度，第三季度，第四季度，才可以彌補以前年度虧損啊，也就是，只有第一季度才不能彌補以前年度虧損
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2019-04-24
你好，老師，請問第一，二季度都符合小微企業(yè)，之前企業(yè)所得稅都有減免和延遲繳納，但第三季度累計利潤總額超過300萬元了，那第三季度是不是要按累計利潤總額25%計算企業(yè)所得稅，并將之前沒有繳納的企業(yè)所得稅，在第三季度一并繳納呀？
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2020-10-10
老師，請問下企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初是不是1月份，季度末是3月份，資產(chǎn)總額季度初和季度末也是一樣推算的吧
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2020-04-08
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報，請問表內(nèi)“營業(yè)收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次（計稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產(chǎn)型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問題是我的應交稅費借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20
老師，我們企業(yè)以前年度虧損，但是在50年第一季度盈利，所得稅申報表主表第8欄不能直接填數(shù)據(jù)，這個要在哪里填啊
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2020-04-23
4月份繳納上季度所得費怎么記分錄，記當期所得稅費用還是遞延所得稅費用
1/1070
2019-05-15
老師我們今年一直虧損 最后一個季度才盈利 這個季度還用交企業(yè)所得稅嗎
1/398
2017-12-07
如果2017年未分配利潤是80萬，2018年2季度利潤是70萬，二季度會繳納所得稅嗎？
1/545
2018-09-29
請問所得稅一個季度申報一次，可以一個季度計提一次還是每個月都要計提？
1/1846
2019-07-11