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老師，這個季度的利潤是正數(shù)，所得稅有稅額，在填企業(yè)所得稅報表時，按照本季度有1000多稅，按照全年累計數(shù)是虧損沒有稅額產(chǎn)生，彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù)，所以本月顯示是有稅的，我還需要做計提所得稅分錄嗎？
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2018-01-10
老師 我是8月開的公司 現(xiàn)在做第三季度企業(yè)所得稅申報 無季初數(shù)字 比對不通過 這我怎么辦
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2021-10-19
老師好。有事想咨詢你一下，一個季度企業(yè)所得稅申報填寫數(shù)據(jù)，填寫開票數(shù)據(jù)嗎？老師好。
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2021-12-30
我們公司是去年11月成立的小規(guī)模，注冊資金是認(rèn)繳，季度企業(yè)所得稅申報要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，實(shí)收資本要填認(rèn)繳金額嗎
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2020-04-24
老師您好，我想問問下，公司今年1月份發(fā)生在建工程轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，發(fā)票已全部開具給對方，我季度企業(yè)所得稅申報時，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入填哪里？
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2020-04-14
老師，季度企業(yè)所得稅申報中的資產(chǎn)總額是填當(dāng)季度末的數(shù)據(jù)？還是填本年累計的數(shù)據(jù)？
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2021-07-07
2022年年度發(fā)現(xiàn)2021年度第三季度企業(yè)所得稅申報錯誤并已經(jīng)繳費(fèi)，稅務(wù)怎么處理？
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2022-03-07
異地預(yù)交的企業(yè)所得稅（是異地），季度企業(yè)所得稅申報是可以抵減嗎？
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2017-07-13
老師，請問我第一季度企業(yè)所得稅申報的時候數(shù)字錯了，累計金額應(yīng)該是-77320，但是寫成-77310，那我第二季度申報的時候需要調(diào)成正確的累計金額嗎？？
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2016-07-15
我公司挨稅管員下企業(yè)查賬，但是去年1-3季度公司報表顯示數(shù)據(jù)是盈利的，但是公司的會計為了不產(chǎn)生預(yù)繳稅款，在申報季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)為虧損數(shù)據(jù)，稅局的人近期要下企業(yè)查賬，如果查到怎么辦？
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2020-06-28
老師 請問，季度企業(yè)所得稅申報錯了，在那里可以修改嗎？
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2022-04-18
季度企業(yè)所得稅申報是填哪一欄的數(shù)據(jù)，是三，利潤總額。還是四，凈利潤
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2017-12-22
請問，第四季度企業(yè)所得稅申報時，可以彌補(bǔ)以前五年的虧損嗎？
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2019-12-04
請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報時收入填的是含稅的值（這樣金稅盤才可以比對通過），年報時是需要把稅摘出來算到營業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對嗎
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2019-11-22
老師申報企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳納稅申報表a類，是否繳企業(yè)所得稅看的是本年累計的利潤總額還是本期金額的利潤總額
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2017-01-14
建安企業(yè)，2018年企業(yè)是核定征收，2018年增值稅開票金額2900萬，企業(yè)所得稅按2900萬申報的核定2個點(diǎn)的企業(yè)所得稅，但是企業(yè)賬上按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入為4300萬，2020年6月開具未確認(rèn)收入的30萬發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報企業(yè)所得稅呢？賬上不能再重復(fù)確認(rèn)收入，2020年第二季度企業(yè)所得稅申報把這筆30萬收入申報進(jìn)去，造成申報表比實(shí)際利潤表收入金額大，有沒有影響呢？
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2020-07-02
去年年末報季度企業(yè)所得稅申報的時候，利潤表直接從軟件生成，里面沒有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本，在年度所得稅的財報里面，可以加上么，會不會有什么不利的影響？
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2017-03-20
老師，季度企業(yè)所得稅申報（今年九月份的），可不可以在電子稅務(wù)局更正呀
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2021-12-07
第三季度企業(yè)所得稅申報時本期利潤總額是指789三個月的營業(yè)利潤相加嗎 還是指凈利潤還是其他
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2016-10-24
請問工商年報人員填寫是根據(jù)工資表填寫還是個稅系統(tǒng)申報填報，季度企業(yè)所得稅申報里也有人員填寫。3處的人數(shù)都不同，以哪里為準(zhǔn)呢？
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2021-04-17