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公司開業(yè)至今3年，其中股東墊支支付部分工資貨款，目前公司開始盈利，股東要求分期還款，需要從公賬轉賬還款。 請問，為防范稅務風險，是否需要就公司欠股東的款項單獨再簽一份借款合同？？或者怎么樣做比較好？
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2020-06-17
防偽稅控的年服務費是可以全額抵扣增值稅的，拿到發(fā)票之后。借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額，貸：銀行存款。是這樣子嗎？然后怎么全額抵扣呢？應該有筆什么分錄來抵扣？ 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表出來了，應交稅費這邊顯示280元這個稅費
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2019-01-08
一般納稅人 賣煤的 現(xiàn)在含稅（帶票） 運費發(fā)票 3444.47噸 單價23元/噸 煤 500噸 單價360元/噸 運費發(fā)票500噸 單價15元/噸 現(xiàn)在要來增值稅發(fā)票 煤 3444.47噸 單價873.05元/噸 還需交多少稅？ 開出這這發(fā)票需要交的城建？教育基金？地方稅？防洪基金？各多少？
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2022-03-15
老師，您好 非投資性房地產(chǎn)轉化為投資性房地產(chǎn)（公允價值模式））時，公允價值上升計入其他綜合收益是為了防止企業(yè)操縱利潤，那么投資性房地產(chǎn)（公允價值模式）轉為非投資性房地產(chǎn)時的差額為什么直接計入公允價值變動損益呢？
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2019-08-09
請問老師：稅務編碼工程服務項包含機械設備嗎？我們是小規(guī)模建筑勞務公司，新簽了個合同里面含有土方外運，垃圾清理、防塵覆蓋（含材料），垃圾清運時需要用車，專管員說我們這屬于機械設備，如果開發(fā)票應該怎么寫稅務名稱
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2019-09-23
就是我們家想租2臺aed 醫(yī)療急救用的，防止員工年紀大發(fā)生心臟急救情況，租賃時間5年，這種情況我們是走費用還是租賃資產(chǎn)呢？費用走什么費用呢？aed 的安裝費，和使用方法培訓費入什么科目呢？不知道該怎么入賬，麻煩老師啦
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2022-12-01
老師，我們是安防設備銷售，安裝行業(yè)，用小企業(yè)會計制度，我們公司有些安裝是請別人做的，我收到的服務票，是可以直接進成本的吧。收到安裝票時，借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款/現(xiàn)金/應付。我直接這樣子做了。有問題嗎
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2022-11-19
老師你好我想問下，這個公司一開始倉庫那些零件都沒有弄物料編碼，導致一個物品每次入庫都有兩三個名字，因為每個人叫法不一樣導致輸入重復，現(xiàn)在就是說這個物料編碼應該怎么設置呢？能防止他們輸入重復
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2020-03-18
老師問下，剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設備，包括環(huán)境保護，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請問我們購置的污水處理設備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細表里面？
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2019-06-22
我們是防盜門安裝工程的，清包的，辦理了簡易征收的，我們老板自己找工人回來開工的，我想問下自己申報工人工資可以嗎？因為那些工人也不會去稅務開勞務票，我都申報工人工資的個稅了，沒有勞務發(fā)票怎么辦？這都快年底了
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2017-11-27
我們公司的經(jīng)營范圍是:“室內(nèi)外裝飾裝修工程，園林綠化工程，防水工程，鋼結構工程，廣告安裝工程，門窗工程的設計、施工，廣告設計、制作、代理、發(fā)布，建筑材料、裝飾材料的批發(fā)零售”，所屬行業(yè)是建筑業(yè) ，請問可以開工程勞務費的發(fā)票嗎？
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2020-05-21
老師，公司注冊第一個月有業(yè)務，向上游下游客戶付了貨款，我可不可以掛 借:應付賬款/應收賬款 貸:銀行存款 等第二個月或第三個月進項銷項票開出，再下應收應付賬款。 就是不用預收預付賬款，以防往來科目掛的多了比較亂。
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2021-02-25
湖北省小規(guī)模納稅人在2020年2-3月疫情期間由于銷售疫情防控物資和醫(yī)療設備開發(fā)票超過500萬被稅務機關通知升為一般納稅人，直至2021年10月份，累計12個月的銷售額都沒有超過500萬，請問是否可以申請變更為小規(guī)模納稅人。
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2021-10-30
老師，我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個包工頭！平時如果沒有單子就只有幾個管理人員和后勤財務！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬<br>未付！<br>請問怎么寫分錄？
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2018-12-01
老師我們是建筑企業(yè)，現(xiàn)在有一個安防工程項目，負責設備采購和安裝調試，工程完工后，我給甲方開票，明細清單設備是13%，安裝調試費可以同時選13%開在同一張發(fā)票上嗎？安裝調試費是不是應該9%開在另一張票上？
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2019-07-15
公司司機在跑高速的過程中，自己墊付的現(xiàn)金，回來公司報銷，出納要怎么做賬，要不要叫司機填寫報銷單，因為小公司好多東西都不健全，錢又是 從手上拿出去的，如果到時候司機不認賬，現(xiàn)在要怎么做，才能預防為主
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2017-07-22
我公司做的產(chǎn)品賣給甲方，簽訂的也是銷售合同，但是由于甲方防范我方用假材料，所以做這個產(chǎn)品的一小部分主要材料是甲方提供的，其他的材料都是我方購買，合同沒約定甲方要提供材料，收到甲方運過來材料怎么做賬
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2022-03-07
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務情況如下: (1)購進生產(chǎn)原料一批，已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價款為42萬元;運費4萬元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結算，每期結算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當月通過認證并申報抵扣。) 要求: (1)計算電視機廠該月增值稅銷項稅額; (8分)(2)計算電視機廠該月增值稅進項稅額; (8分) (3)計算電視機廠該月應納增值稅稅額。 (14分)
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2020-06-29
某酒廠為增值稅一般納稅人，2021年10月購進酒精，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元、增值稅6.5萬元，用銀行存款支付。生產(chǎn)領用其中的70%用于生產(chǎn)白酒本月銷售白酒20噸取得不含稅銷售額40萬元，銷項稅額5.2萬元，款項已存入銀行。試編制購貨、領用、銷售及相關的消費稅會計分錄。
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2024-01-04
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元，轉讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費 30 萬元；接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元：購進生產(chǎn)設備一臺投入使用，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計算該企業(yè) 8 月份應納增值稅。
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2023-06-19