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老師，公司注冊(cè)第一個(gè)月有業(yè)務(wù)，向上游下游客戶付了貨款，我可不可以掛 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 等第二個(gè)月或第三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)出，再下應(yīng)收應(yīng)付賬款。 就是不用預(yù)收預(yù)付賬款，以防往來(lái)科目掛的多了比較亂。
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2021-02-25
請(qǐng)問(wèn)老師：稅務(wù)編碼工程服務(wù)項(xiàng)包含機(jī)械設(shè)備嗎？我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，新簽了個(gè)合同里面含有土方外運(yùn)，垃圾清理、防塵覆蓋（含材料），垃圾清運(yùn)時(shí)需要用車(chē)，專管員說(shuō)我們這屬于機(jī)械設(shè)備，如果開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么寫(xiě)稅務(wù)名稱
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2019-09-23
就是我們家想租2臺(tái)aed 醫(yī)療急救用的，防止員工年紀(jì)大發(fā)生心臟急救情況，租賃時(shí)間5年，這種情況我們是走費(fèi)用還是租賃資產(chǎn)呢？費(fèi)用走什么費(fèi)用呢？aed 的安裝費(fèi)，和使用方法培訓(xùn)費(fèi)入什么科目呢？不知道該怎么入賬，麻煩老師啦
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2022-12-01
防偽稅控的年服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的，拿到發(fā)票之后。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：銀行存款。是這樣子嗎？然后怎么全額抵扣呢？應(yīng)該有筆什么分錄來(lái)抵扣？ 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)了，應(yīng)交稅費(fèi)這邊顯示280元這個(gè)稅費(fèi)
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2019-01-08
一般納稅人 賣(mài)煤的 現(xiàn)在含稅（帶票） 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 3444.47噸 單價(jià)23元/噸 煤 500噸 單價(jià)360元/噸 運(yùn)費(fèi)發(fā)票500噸 單價(jià)15元/噸 現(xiàn)在要來(lái)增值稅發(fā)票 煤 3444.47噸 單價(jià)873.05元/噸 還需交多少稅？ 開(kāi)出這這發(fā)票需要交的城建？教育基金？地方稅？防洪基金？各多少？
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2022-03-15
老師問(wèn)下，剛才聽(tīng)課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設(shè)備，包括環(huán)境保護(hù)，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)置的污水處理設(shè)備還有消防沒(méi)備是不是也在此優(yōu)惠明細(xì)表里面？
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2019-06-22
湖北省小規(guī)模納稅人在2020年2-3月疫情期間由于銷(xiāo)售疫情防控物資和醫(yī)療設(shè)備開(kāi)發(fā)票超過(guò)500萬(wàn)被稅務(wù)機(jī)關(guān)通知升為一般納稅人，直至2021年10月份，累計(jì)12個(gè)月的銷(xiāo)售額都沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)變更為小規(guī)模納稅人。
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2021-10-30
老師，您好 非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)化為投資性房地產(chǎn)（公允價(jià)值模式））時(shí)，公允價(jià)值上升計(jì)入其他綜合收益是為了防止企業(yè)操縱利潤(rùn)，那么投資性房地產(chǎn)（公允價(jià)值模式）轉(zhuǎn)為非投資性房地產(chǎn)時(shí)的差額為什么直接計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益呢？
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2019-08-09
老師，我們是安防設(shè)備銷(xiāo)售，安裝行業(yè)，用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，我們公司有些安裝是請(qǐng)別人做的，我收到的服務(wù)票，是可以直接進(jìn)成本的吧。收到安裝票時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付。我直接這樣子做了。有問(wèn)題嗎
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2022-11-19
老師你好我想問(wèn)下，這個(gè)公司一開(kāi)始倉(cāng)庫(kù)那些零件都沒(méi)有弄物料編碼，導(dǎo)致一個(gè)物品每次入庫(kù)都有兩三個(gè)名字，因?yàn)槊總€(gè)人叫法不一樣導(dǎo)致輸入重復(fù)，現(xiàn)在就是說(shuō)這個(gè)物料編碼應(yīng)該怎么設(shè)置呢？能防止他們輸入重復(fù)
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2020-03-18
我們是防盜門(mén)安裝工程的，清包的，辦理了簡(jiǎn)易征收的，我們老板自己找工人回來(lái)開(kāi)工的，我想問(wèn)下自己申報(bào)工人工資可以嗎？因?yàn)槟切┕と艘膊粫?huì)去稅務(wù)開(kāi)勞務(wù)票，我都申報(bào)工人工資的個(gè)稅了，沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票怎么辦？這都快年底了
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2017-11-27
老師，我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車(chē)間有單子的情況下，包給一個(gè)包工頭！平時(shí)如果沒(méi)有單子就只有幾個(gè)管理人員和后勤財(cái)務(wù)！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬(wàn)<br>未付！<br>請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄？
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2018-12-01
我公司做的產(chǎn)品賣(mài)給甲方，簽訂的也是銷(xiāo)售合同，但是由于甲方防范我方用假材料，所以做這個(gè)產(chǎn)品的一小部分主要材料是甲方提供的，其他的材料都是我方購(gòu)買(mǎi)，合同沒(méi)約定甲方要提供材料，收到甲方運(yùn)過(guò)來(lái)材料怎么做賬
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2022-03-07
公司司機(jī)在跑高速的過(guò)程中，自己墊付的現(xiàn)金，回來(lái)公司報(bào)銷(xiāo)，出納要怎么做賬，要不要叫司機(jī)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，因?yàn)樾」竞枚鄸|西都不健全，錢(qián)又是 從手上拿出去的，如果到時(shí)候司機(jī)不認(rèn)賬，現(xiàn)在要怎么做，才能預(yù)防為主
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2017-07-22
老師我們是建筑企業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)安防工程項(xiàng)目，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)和安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開(kāi)票，明細(xì)清單設(shè)備是13%，安裝調(diào)試費(fèi)可以同時(shí)選13%開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎？安裝調(diào)試費(fèi)是不是應(yīng)該9%開(kāi)在另一張票上？
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2019-07-15
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元、3.68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬(wàn)元;運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買(mǎi)方開(kāi)具的專用發(fā)票注明銷(xiāo)售額82萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開(kāi)始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元，應(yīng)購(gòu)貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求: (1)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (8分)(2)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (8分) (3)計(jì)算電視機(jī)廠該月應(yīng)納增值稅稅額。 (14分)
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2020-06-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷(xiāo)售收 入6000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬(wàn)元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬(wàn)元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬(wàn)元,行政罰 款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
某酒廠為增值稅一般納稅人，2021年10月購(gòu)進(jìn)酒精，取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元，用銀行存款支付。生產(chǎn)領(lǐng)用其中的70%用于生產(chǎn)白酒本月銷(xiāo)售白酒20噸取得不含稅銷(xiāo)售額40萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額5.2萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行。試編制購(gòu)貨、領(lǐng)用、銷(xiāo)售及相關(guān)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-04
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明銷(xiāo)售額32.1萬(wàn)元:外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬(wàn)元:發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi) 30 萬(wàn)元；接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 50 萬(wàn)元、增值稅 6.5 萬(wàn)元：購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 50 萬(wàn)元、增值稅 6.5 萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè) 8 月份應(yīng)納增值稅。
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2023-06-19
南方某城市一家藥酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年7月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①外購(gòu)原材料一批，貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬(wàn)元。另支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，運(yùn)輸單位已開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票；②銷(xiāo)售藥酒一批，取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2450萬(wàn)元（含增值稅），向購(gòu)貨方收取手續(xù)11.3萬(wàn)元（含增值稅）。其他相關(guān)資料：該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為6.3萬(wàn)元；取得的專用發(fā)票已經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣，取得的運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)比對(duì)；已知消費(fèi)稅稅率為10%。要求：根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定，回答下列問(wèn)題。 (1）計(jì)算該公司7月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2）計(jì)算該公司7月應(yīng)納增值稅稅額。 (3）計(jì)算該公司7月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-06