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國稅局發(fā)出往期發(fā)票失控票，去找專管員核實，查出是16年3月認證抵扣發(fā)票，16年4月廠商作廢發(fā)票，然后稅局讓進項轉(zhuǎn)出所屬期是16年5月，重新填報表，補繳進項稅額和滯納金。像這種情況以后防止再次出現(xiàn)失控？
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2017-06-14
某銀行目前利率敏感資產(chǎn)100000萬元，利率敏感負債160000萬元。預(yù)計未來三個月利率將下降0.5個百分點 (1)該行的凈利息收入將發(fā)生怎樣的變化? (2)如果你是該行的利率風險管理經(jīng)理，請你給出可能的防止凈利息收入減少的措施。
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2021-12-20
公司開業(yè)至今3年，其中股東墊支支付部分工資貨款，目前公司開始盈利，股東要求分期還款，需要從公賬轉(zhuǎn)賬還款。 請問，為防范稅務(wù)風險，是否需要就公司欠股東的款項單獨再簽一份借款合同？？或者怎么樣做比較好？
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2020-06-17
請問老師：稅務(wù)編碼工程服務(wù)項包含機械設(shè)備嗎？我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，新簽了個合同里面含有土方外運，垃圾清理、防塵覆蓋（含材料），垃圾清運時需要用車，專管員說我們這屬于機械設(shè)備，如果開發(fā)票應(yīng)該怎么寫稅務(wù)名稱
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2019-09-23
就是我們家想租2臺aed 醫(yī)療急救用的，防止員工年紀大發(fā)生心臟急救情況，租賃時間5年，這種情況我們是走費用還是租賃資產(chǎn)呢？費用走什么費用呢？aed 的安裝費，和使用方法培訓費入什么科目呢？不知道該怎么入賬，麻煩老師啦
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2022-12-01
防偽稅控的年服務(wù)費是可以全額抵扣增值稅的，拿到發(fā)票之后。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：銀行存款。是這樣子嗎？然后怎么全額抵扣呢？應(yīng)該有筆什么分錄來抵扣？ 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表出來了，應(yīng)交稅費這邊顯示280元這個稅費
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2019-01-08
一般納稅人 賣煤的 現(xiàn)在含稅（帶票） 運費發(fā)票 3444.47噸 單價23元/噸 煤 500噸 單價360元/噸 運費發(fā)票500噸 單價15元/噸 現(xiàn)在要來增值稅發(fā)票 煤 3444.47噸 單價873.05元/噸 還需交多少稅？ 開出這這發(fā)票需要交的城建？教育基金？地方稅？防洪基金？各多少？
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2022-03-15
老師問下，剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設(shè)備，包括環(huán)境保護，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請問我們購置的污水處理設(shè)備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細表里面？
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2019-06-22
老師，您好 非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)化為投資性房地產(chǎn)（公允價值模式））時，公允價值上升計入其他綜合收益是為了防止企業(yè)操縱利潤，那么投資性房地產(chǎn)（公允價值模式）轉(zhuǎn)為非投資性房地產(chǎn)時的差額為什么直接計入公允價值變動損益呢？
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2019-08-09
老師你好我想問下，這個公司一開始倉庫那些零件都沒有弄物料編碼，導致一個物品每次入庫都有兩三個名字，因為每個人叫法不一樣導致輸入重復，現(xiàn)在就是說這個物料編碼應(yīng)該怎么設(shè)置呢？能防止他們輸入重復
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2020-03-18
老師，我們是安防設(shè)備銷售，安裝行業(yè)，用小企業(yè)會計制度，我們公司有些安裝是請別人做的，我收到的服務(wù)票，是可以直接進成本的吧。收到安裝票時，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付。我直接這樣子做了。有問題嗎
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2022-11-19
我們是防盜門安裝工程的，清包的，辦理了簡易征收的，我們老板自己找工人回來開工的，我想問下自己申報工人工資可以嗎？因為那些工人也不會去稅務(wù)開勞務(wù)票，我都申報工人工資的個稅了，沒有勞務(wù)發(fā)票怎么辦？這都快年底了
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2017-11-27
我們公司的經(jīng)營范圍是:“室內(nèi)外裝飾裝修工程，園林綠化工程，防水工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，廣告安裝工程，門窗工程的設(shè)計、施工，廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布，建筑材料、裝飾材料的批發(fā)零售”，所屬行業(yè)是建筑業(yè) ，請問可以開工程勞務(wù)費的發(fā)票嗎？
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2020-05-21
老師，公司注冊第一個月有業(yè)務(wù)，向上游下游客戶付了貨款，我可不可以掛 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 等第二個月或第三個月進項銷項票開出，再下應(yīng)收應(yīng)付賬款。 就是不用預(yù)收預(yù)付賬款，以防往來科目掛的多了比較亂。
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2021-02-25
湖北省小規(guī)模納稅人在2020年2-3月疫情期間由于銷售疫情防控物資和醫(yī)療設(shè)備開發(fā)票超過500萬被稅務(wù)機關(guān)通知升為一般納稅人，直至2021年10月份，累計12個月的銷售額都沒有超過500萬，請問是否可以申請變更為小規(guī)模納稅人。
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2021-10-30
老師，我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個包工頭！平時如果沒有單子就只有幾個管理人員和后勤財務(wù)！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬<br>未付！<br>請問怎么寫分錄？
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2018-12-01
公司司機在跑高速的過程中，自己墊付的現(xiàn)金，回來公司報銷，出納要怎么做賬，要不要叫司機填寫報銷單，因為小公司好多東西都不健全，錢又是 從手上拿出去的，如果到時候司機不認賬，現(xiàn)在要怎么做，才能預(yù)防為主
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2017-07-22
我公司做的產(chǎn)品賣給甲方，簽訂的也是銷售合同，但是由于甲方防范我方用假材料，所以做這個產(chǎn)品的一小部分主要材料是甲方提供的，其他的材料都是我方購買，合同沒約定甲方要提供材料，收到甲方運過來材料怎么做賬
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2022-03-07
老師我們是建筑企業(yè)，現(xiàn)在有一個安防工程項目，負責設(shè)備采購和安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，明細清單設(shè)備是13%，安裝調(diào)試費可以同時選13%開在同一張發(fā)票上嗎？安裝調(diào)試費是不是應(yīng)該9%開在另一張票上？
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2019-07-15
某酒廠為增值稅一般納稅人，2021年10月購進酒精，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元、增值稅6.5萬元，用銀行存款支付。生產(chǎn)領(lǐng)用其中的70%用于生產(chǎn)白酒本月銷售白酒20噸取得不含稅銷售額40萬元，銷項稅額5.2萬元，款項已存入銀行。試編制購貨、領(lǐng)用、銷售及相關(guān)的消費稅會計分錄。
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2024-01-04