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老師好，一般納稅人，計提增值稅時，銷項稅100，進項稅60，進項稅加計扣除6，我計提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
上月計提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
老師：一般納稅人當月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會計處理不一樣？
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2020-03-18
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務(wù)咋處理，我一般納稅人需要做進銷項轉(zhuǎn)出，但是我的進項沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進項為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
我想問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認證，轉(zhuǎn)出進項稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會進項稅額，銷項稅額
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2019-05-27
請問老師，非營利性醫(yī)院科室外包，對于出包人和承包人的會計核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費的話，是不是要給出包人開發(fā)票？
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2019-06-20
老師我進入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開所得稅申報，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確?。?/span>
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2020-05-09
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表報怎么填寫，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
老師，我想問下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
因未確認收入，被稅務(wù)稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項和進項的當前累計數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 因為之前“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目，不可能選“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
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2020-10-07
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！
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2020-09-26
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
財務(wù)軟件做賬時應(yīng)交增值稅的三級科目是不是可以自動加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時直接看這個科目就可以了是吧？
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2018-06-19
收到原材料投資，已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票，被投資方未支付增值稅款的會計分錄中為什么會把“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）”記到“借”方
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2023-10-01
增值稅納稅申報的時候，出現(xiàn)期末未交稅額是怎么回事
2/1895
2019-02-13