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老師，我們是建筑分包公司，一個老板包了一部分的活，他開的是人工費發(fā)票，但是為了防止老板不給下面的員工發(fā)工資，他們造了一個工資表，按照工資表的金額打款，請問這樣可以嗎，做賬事掛老板一個人的能行嗎
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2019-05-06
有一個項目是受托做消防系統(tǒng)，有軟件和硬件，其中有電信的電路服務費成本，這個費用應該算到這個項目的成本當中去，但是現(xiàn)在還沒有確認收入和結轉成本，電信的電路服務費發(fā)票收到了怎么做賬啊？計到哪個成本科目
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2021-07-08
請問老師，由于沒按規(guī)定的付款日期付材料商的錢，現(xiàn)在按約定補逾期貨款的利息，請問分錄怎么寫？另，我們工程開建房子，期間我們工人用的口罩是工地項目部買的。到時業(yè)主補這部分防疫物資款給我們，分錄怎么寫？
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2020-02-25
請教稅務實操老師，企業(yè)開票出去，怎么查找賣出的產品能否開票呢？比如，我企業(yè)賣出“阻車器”，這個屬于交通器材，但是經營范圍內最符合的是“機械設備銷售”“人防工程設備銷售”，怎樣才能知道我發(fā)票上能不能開“阻車器”呢？
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2023-03-04
誰能幫幫我呀，我們新開的公司，當時不知道金稅盤和防偽開票系統(tǒng)開的專票可以不用認證，因為一直沒有業(yè)務，所以一直沒有在申報時填寫進項，但是做賬的時候掛賬了，誰告訴，現(xiàn)在怎么辦才好要，都過了8個月了
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2018-10-27
3月份收到進項發(fā)票，發(fā)票是真的，也網(wǎng)上勾選認證了，但是稅局今天打電話來說，不讓抵扣，要做進項轉出，原因是開票時沒有連接防偽系統(tǒng)開票，要補交稅要怎么做呢？6月這張發(fā)票會紅沖，并開回相同金額的藍字發(fā)票回來。
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2017-06-01
給車間員工制作的工作服應該計入制造費用-勞動保護費還是計入管理費用-福利費？還有請問一下老師，給車間員工夏天準備的防暑降溫用品（如藿香正氣水等）這個應該計入制造費用-勞動保護費還是計入管理費用-福利費？
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2018-09-28
老師新年好！做消防工程的建筑行業(yè)比如購材料，我代賬的，個可以不記原材料 記工程施工合同成本_主要材料科目，結轉成本時借主營成本 貸:工程施工合同成本_主要材料。備注可以將工程施工結結轉一部分嘛 留有余額
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2022-02-08
我們是消防工程公司，現(xiàn)有一項目的管理人員非我公司員工（勞動關系在另一家勞務公司），他可以在我工程公司報銷該工程相關的各類費用（作為經手人或報銷人出現(xiàn)在報銷單據(jù)上面）嗎？有沒有什么法律、稅務方面的問題？
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2020-05-21
老師你好，請教您兩個問題： 1、公司給其他企業(yè)開發(fā)軟件，如合同款是8萬，預收3萬，六個月后交付并收到余款5萬，請問收入如何確認？ 2、為了防止企業(yè)單月收入過高或過低的情況出現(xiàn)，是否可以將收入平攤到其他月份？
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2020-03-10
2020年第一季度，甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護產品開始熱銷，管理層認為該事項不影響與該子公司相關的商譽的減值測試。A注冊會計師檢查了期后相關產品的銷售情況，認可了管理層的做法, 問題：為什么是恰當呢？
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2021-08-02
老師好，問一下，消防工程公司開出16%公共安全設備*，懸掛式干粉滅火裝置 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 老師，分錄對吧？ 那個主營業(yè)務收入的二級科目寫啥？ 直接寫“”懸掛式干粉滅火裝置“”？
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2018-08-10
老師，我們公司向承擔新冠肺炎疫情防治任務的醫(yī)院直接捐贈物資，我們要視同銷售嗎？我們可以向售貨方索取專票嗎？視同銷售銷項稅要怎么計算呢？直接按照我們取得的發(fā)票的價稅合計數(shù)計算嗎？稅率按多少算呢？
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2020-03-03
出納收了本公司辦公室人員交來的變賣廢料的錢，開給了辦公室人員收據(jù)。出納怕本公司辦公室的人賣了3千卻上交1千，以防萬一，需要辦公室交送人員提供什么單據(jù)（注：辦公室人員把廢料賣給的是個人而非公司）？
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2019-12-19
我公司是環(huán)保設備企業(yè)，主要是環(huán)保設備的安裝、維修、加工、銷售，?，F(xiàn)在有一個商品叫活性炭，我從稅收分類編碼里找到兩個（1.基礎化學品 即征即退的2.污染防治設備），我應該選擇哪個，如果是1我有銷售他的權限嗎？
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2020-04-14
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計利潤1000萬元當年發(fā)生部分業(yè)務如下 所示: (1)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會經費25萬元、發(fā)生職工福利費150萬元、發(fā)生 職工教育經費30萬元。 (2)銷售費用含當年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費用中含當年發(fā)生的業(yè)務招待費40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計算該企業(yè)2019年度應納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務情況如下: (1)購進生產原料一批，已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3萬元。 (2)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,收購發(fā)票_上注明價款為42萬元;運費4萬元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產品- -批，采取分期收款方式結算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結算，每期結算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當月通過認證并申報抵扣。) 要求: (1)計算電視機廠該月增值稅銷項稅額; (8分)(2)計算電視機廠該月增值稅進項稅額; (8分) (3)計算電視機廠該月應納增值稅稅額。 (14分)
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2020-06-29
請問老師，我們是建筑施工企業(yè)，做消防工程的，小規(guī)模，我們之前有一個完工項目有一筆欠貨款今天還了，但是之前的同事沒有計入應付賬款，也沒有把這邊材料款計入工程施工-合同成本，那現(xiàn)在還這筆材料款要怎樣做賬呢？
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2019-07-02
我們公司在外省做防腐工程，最大的合同也就50多萬的。干活時間短，而且工程比較零散，有部分工程沒開具外管證，但是稅金每個月都及時在機構所在地繳納，這種情況我們怎么辦，工程所在地的稅務局會怎么處理
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2019-06-17
國稅局發(fā)出往期發(fā)票失控票，去找專管員核實，查出是16年3月認證抵扣發(fā)票，16年4月廠商作廢發(fā)票，然后稅局讓進項轉出所屬期是16年5月，重新填報表，補繳進項稅額和滯納金。像這種情況以后防止再次出現(xiàn)失控？
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2017-06-14