小盼 追問

2018-10-27 09:48

群里有人說不用認證的

小盼 追問

2018-10-27 09:48

所以沒有認證

鄒老師 解答

2018-10-27 09:49

你好，這個是不用認證的，不需要認證
你可以在什么時候抵扣就什么時候計入稅控設(shè)備及維護費減免表格填寫抵扣
如果超過12個月仍然沒有稅額可供抵扣，就不需要填寫了

小盼 追問

2018-10-27 09:51

但是我做賬的時候又掛帳了，申報資產(chǎn)負債表的時候又有這一項，這個怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-10-27 09:53

你好，你賬上只需要做費用處理就是了

小盼 追問

2018-10-27 09:57

就是12個月以后沒有抵扣，將這部分稅費轉(zhuǎn)入費用里面處理掉就好？

鄒老師 解答

2018-10-27 09:57

你好，你之前不是全額計入費用核算嗎？

小盼 追問

2018-10-27 09:58

我掛在應(yīng)交稅費進項稅上了，

鄒老師 解答

2018-10-27 09:59

你好，沒有認證不需要掛在進項稅額的
你需要調(diào)整到費用
借；管理費用    貸；應(yīng)交稅費（進項稅 額）

小盼 追問

2018-10-27 10:00

小盼 追問

2018-10-27 10:01

我當(dāng)時就這樣掛帳了

鄒老師 解答

2018-10-27 10:01

你好，做這個調(diào)整分錄就是了   借；管理費用 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額）

小盼 追問

2018-10-27 10:03

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-27 10:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝