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企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細表,一般企業(yè)成本支出明細表,期間費用明細表,那,主表的和這些有關的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
匯算清繳調(diào)整所有費用之后,預繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個怎么辦?
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2019-04-16
老師,我們公司準備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應付職工薪酬7200,其他應付款680,現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報表應該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負債清償損益,清算費用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
老師,我想請教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務所的鑒證報告進行申報嗎?
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2020-05-18
所得稅匯算清繳,應付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標準抵扣?
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2016-04-28
第四季度預繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
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2022-03-24
老師:請問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時,所得稅年度納稅申報表A表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
這個多少錢我不會算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當時2017年三季度實際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個金額算的嗎?現(xiàn)在有點蒙了,不知道怎么更這個數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
老師,假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-11
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號補齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
東華公司按季預交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設銀行借款40萬元,年利率6.5%,當月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計提資產(chǎn)減值準備50000元;無其他納稅調(diào)整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當年四個季度預繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關會計處理。 要求:(1)計身年度應納稅所得額,實際應交企業(yè)所得稅和應補繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結果編制會計分錄。
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2022-04-19
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務局打電話讓更改報表稅費變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師我這邊有個成本預繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
有沒有這樣操作的,因為稅務局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點,預交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
老師好,稅務文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報季度預繳企業(yè)所得稅的時候,都是申報沒有利潤,我想在匯算清繳的時候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04