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小規(guī)模服務企業(yè)籌建期，所有費用列入開辦費當成本嗎？可以稅前扣除嗎?
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2019-10-08
老師，企業(yè)退休人員返聘之后發(fā)的工資，可以在企業(yè)所得稅前扣除。但我們當?shù)厣绫＞忠骼U社保費進入社保公共基金？合規(guī)嗎？
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2019-05-21
甲公司2019年發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則費用化部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2020年發(fā)生資本化支出200萬元，該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2020年7月1日到達預定用途，預計可使用5年，采用直線發(fā)攤銷，預計凈殘值為零 稅法規(guī)定，企業(yè)開發(fā)新項目的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除，形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限以及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同 甲公司2020年利潤總額為5040 甲適用所得稅稅率為25% ①計算2020年應交所得稅，并說明是否確認遞延所得稅？
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2021-10-14
裝修公司發(fā)放給工人的勞務費如果賬務處理時計入工程施工-合同成本-人工，是不是意味著會計把勞務費做成了工資，需要申報個人所得稅并繳納工會經(jīng)費？因為如果做成勞務費需要勞務發(fā)票才能稅前扣除，但是我們無法取的勞務發(fā)票，所以做成工資，這樣合理嗎？
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2017-06-09
1. 簡答題 甲公司2×19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2×20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2×20年7月1日達到預定用途，預計可使用5年，采用直線法攤銷，預計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除；形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。 （2）甲公司2×20年利潤總額為5040萬元。 （3）甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求： 計算2×20年應交所得稅，編制相關分錄。并說明是否確認遞延所得稅并說明原因。
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2022-06-13
老師好！請教你：2019年的房租未入賬，到今年的3月份才交納取得發(fā)票。這個房租在2019年所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎
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2020-03-30
老師， 建筑施工企業(yè)， 異地項目。 我在異地交納企業(yè)所得稅后， 比例是0.2%嗎？ 然后我回到機構所在地再次申報企業(yè)所得稅時，我的0.2%的異地的所得稅，不能扣除嗎？
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2021-02-25
向銀行購買支票后加價轉賣如何繳納增值稅？向銀行購買的支票，銀行可以給我開具發(fā)票嗎？我能否企業(yè)所得稅稅前扣除
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2019-11-04
價值不超過5000元的固定資產(chǎn)，按照稅法規(guī)定一次性在當期稅前扣除的。 是不是指賬上按照正常折舊，然后在季度申報企業(yè)所得稅（預繳）的時候進行一次性扣除嗎？也就調(diào)減。那年度做匯算清繳的時候，這個固定資產(chǎn)的折舊需要調(diào)增嗎？
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2017-07-11
申報企業(yè)所得稅的時候，政策風險掃描結果出現(xiàn)異常增值稅進項發(fā)票提醒：1.存在增值稅異常憑證，請您及時按企業(yè)所得稅稅前扣除憑證相關規(guī)定進行處理。 2.異常發(fā)票的發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、開票月份如下:【[["38215416","3300222130","20230427"]]】，這種應如何處理
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2023-07-17
廣告公司自建自用房屋，但是辦不到不動產(chǎn)證或者產(chǎn)權證，我打電話問了涉稅服務中心，是說可以做不動產(chǎn)處理，可以沒有證，但是要自建自用，要取得國家規(guī)定的發(fā)票（就是建房的材料發(fā)票，人工勞務發(fā)票等），到時可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 ，那材料費可以從我的廣告公司公賬打款到材料商那里，叫材料商開材料發(fā)票給我嗎？這個屬于正規(guī)取得正規(guī)發(fā)票吧？
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2019-06-21
?個人所得稅扣除時，社保是扣除個人繳的部分還是公司和個人繳的都可以扣除？
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2020-07-09
老師好 賣出去的產(chǎn)品有質(zhì)量問題被客戶扣款了，對方開的收據(jù)，這能稅前扣除不
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2016-06-16
這種發(fā)票能抵扣嗎 這是在公司附近停車的費用 能稅前扣除嗎
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2022-03-25
老師，公司代扣代交的黨費，可以在個稅前扣除嗎
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2019-07-25
老師好，考勤扣款是在計算個稅前扣除嗎？
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2021-08-02
公司購進物品銷貨方開的是專票，我公司把此物品用于搞活動，專票能抵扣嗎？能稅前扣除嗎？
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2018-03-23
殘疾人加計扣除是指的所得稅是嗎？但是所得稅不是每個月都在繳納嗎，年底怎么加計扣除?。?/span>
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2019-01-12
什么是加計扣除？只能一般人加計扣除嗎？ 費用哪些可以加計扣除？加計扣除增值稅所得稅都可以嗎？
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2022-02-23
老師好，請問個人獨資企業(yè)所得稅匯算清繳中，如果當年扣除投資者減除費用前的利潤還不足彌補以前年度的虧損，請問當年的投資者減除費用可以作為虧損結轉以后年度彌補嗎？
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2020-01-30