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甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。2020年2月20日，甲公司發(fā)現(xiàn)2019年11月3日銷售的一批產(chǎn)品，符合銷售收入確認(rèn)條件，已經(jīng)確認(rèn)收入30萬元，但銷售成本25萬元尚未結(jié)轉(zhuǎn)，在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí)也未扣除該項(xiàng)銷售成本。假定稅法規(guī)定允許調(diào)整應(yīng)交所得稅，甲公司于2020年2月28日完成2019年度所得稅匯算清繳。 要求：編制更正此差錯(cuò)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-29
法人代表名下無手續(xù)確切入帳金額固定資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)入公司名下，最簡(jiǎn)潔費(fèi)用最低的辦法
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2020-06-24
子公司是否可以不通過投標(biāo)而直接做母公司的工程？有什么法律法規(guī)依據(jù)，母公司占比60%，是大股東
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2019-07-08
管理用固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限由10年改為8年，折舊方法由年限平均法改為雙倍余額遞減法。該管理用固定資產(chǎn)原來每年折舊額為100萬元（與稅法規(guī)定相同），2021年按8年及雙倍余額遞減法計(jì)算，計(jì)提的折舊額為220萬元。變更日該固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)與原賬面價(jià)值相同。 請(qǐng)問一下現(xiàn)在固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少，為什么。
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2021-10-30
你好，公司經(jīng)營(yíng)10年，從未進(jìn)行分紅，現(xiàn)在準(zhǔn)備進(jìn)行分紅，請(qǐng)請(qǐng)問一下，1、法下公積金和法定公益金是不是必須要提？2、賬務(wù)處理怎么做，謝謝
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2019-08-07
1、今年匯算清繳后要繳企業(yè)所得稅，我去年沒有計(jì)提所得稅，但計(jì)提盈余公積，未分配利潤(rùn)也分配了，那我現(xiàn)在（內(nèi)部帳）該怎么做賬好呢？2、5月有臺(tái)電腦報(bào)廢了，內(nèi)部帳我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢？ 請(qǐng)給予指教，謝謝！
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2014-09-19
如果法定代表人不在公司繳納社保和公積金，是不是全公司員工不能繳納了呢？
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2020-11-03
下列不屬于公司制企業(yè)的根本性質(zhì)的有A自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)B以盈利為目的C社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織D具有獨(dú)立的法人資格E以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率為目的。
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2022-01-26
下列公司制企業(yè)的根本性質(zhì)的有A自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)B以盈利為目的C社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織D具有獨(dú)立的法人資格
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2022-02-02
我公司現(xiàn)在開始盈利了，股東如何合規(guī)合法的既拿到分紅、又降低個(gè)稅？
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2019-10-09
收到法人的報(bào)銷發(fā)票，怎么用來對(duì)沖法人在公司借款的余額
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2024-04-28
甲股份有限公司2018,2019年有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下 (1)2018年1月日,甲公司股東權(quán)益總額為2000萬元,其中股本1000萬元,資本公積500萬 元,余公積300萬元,未分配利潤(rùn)200萬元。甲公司按照年度凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公 (2)2018年12月31日甲公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬元,2019年3月10日,甲公司董事會(huì)提出如下方 ①以2018年12月31日的股東總額為基數(shù),以資本公積轉(zhuǎn)增股份,每10股轉(zhuǎn)增2股,計(jì)2000萬股 ①用2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)拼提取10%法定盈余公積后以及以前年度未分配利潤(rùn),以2018年12月31日的股東總額為基數(shù),合計(jì)向股東分配現(xiàn)金股利1000萬元, (32019年5月5日,甲公司召開股東大會(huì),審議批準(zhǔn)了董事會(huì)提出的預(yù)案,2019年6月10日,甲公同辦妥了資本公積轉(zhuǎn)增股本的有關(guān)手續(xù)。 要求:對(duì)甲公司的上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
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2022-05-23
54題選哪個(gè)？ 老師，同學(xué)的這個(gè)題，會(huì)計(jì)問的老師不是這個(gè)答案，是b，以下是老師回答，到底哪個(gè)對(duì)，我們都懵了呢？ 您好 計(jì)提盈余公積=500*0.1=50 資本結(jié)構(gòu)留存=800*0.6=480 分配的股利500-50-480=-30 選擇B 答案選擇b 老師，年初的未分配利潤(rùn)不用考慮嗎？
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2020-07-23
2×20年4月1日，甲公司購(gòu)買丙公司的股票100萬股，占丙公司發(fā)行在外股份的0.1%，共支付價(jià)款1000萬元，另支付交易費(fèi)用1萬元。甲公司取得丙公司股票后對(duì)丙公司不能施加重大影響，也未將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。 2×20年12月31日，丙公司股票公允價(jià)值為每股11元。 2×21年5月31日，甲公司將持有的丙公司股票全部出售，售價(jià)為每股12元，手續(xù)費(fèi)為1.1萬元。 假定：①甲公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積不考慮中期財(cái)務(wù)報(bào)告所得稅及其他因素影響。 ②本題利息收入根據(jù)金融資產(chǎn)賬面余額乘以實(shí)際利率計(jì)算確定。 老師這個(gè)金融資產(chǎn)的類型為啥不是 其他權(quán)益工具投資
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2023-07-08
2020年末，東大公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)375萬元，提取盈余公積37.5萬元。2020年6月5日，東大公司出售商品一批給正保公司，商品成本為600萬元，售價(jià)為900萬元，正保公司購(gòu)入的商品作為存貨。至2020年末，正保公司已將從東大公司購(gòu)入商品的60％出售給外部獨(dú)立的第三方。增值稅率13% 。老師，凈利潤(rùn)減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易時(shí)，900-600乘以0.4，再乘以1-13%，這樣duima
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2020-04-22
1、2022年1月30日，甲公司財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)2019年少計(jì)發(fā)出存貨成本200萬元(假定構(gòu)成重大差錯(cuò))。2022月2月15日公司董事會(huì)批準(zhǔn)公布2021年報(bào)表。該公司盈余公積按凈利潤(rùn)的10%提取。 2、假定上述差錯(cuò)屬于非重大差錯(cuò)。 要求： 在不考慮所得稅的前提下，請(qǐng)分別根據(jù)上述情況編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，并分別說明(1)和(2)對(duì)2021年報(bào)表的調(diào)整數(shù)、2022年報(bào)表年初數(shù)的調(diào)整數(shù)
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2022-03-03
1.收到股東投資款 2.以盈余公積轉(zhuǎn)增資本 3.從銀行借入短期借款 4.以銀行存款歸還前欠貨款 分別寫分錄，老是請(qǐng)指教一下，我怕我自己寫錯(cuò)
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2020-07-14
這題問的是處置長(zhǎng)投再個(gè)報(bào)中的分錄，這后邊的盈余公積和未分配利潤(rùn)，為什么要這么算
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2022-03-25
ABC有限公司在1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 （1）2日，向建設(shè)銀行借入一年短期借款300000元，存入銀行。 （2）4日，收到達(dá)達(dá)公司投資款400000元，存入銀行。 （3）8日，收到太遠(yuǎn)公司以商標(biāo)權(quán)向本公司的投資，評(píng)估價(jià)為350000元。 （4）10日，向建設(shè)銀行借入兩年期借款500000元，村日銀行。 （6）20日，企業(yè)以銀行存款490000元?dú)w還已到期的短期借款。 （7）23日，經(jīng)批準(zhǔn)將盈余公積280000元轉(zhuǎn)增資本。 （8）25日，用銀行存款420000元?dú)w還已到期的三年期借款
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2022-11-13
甲公司入資40萬占40%，乙公司入資60萬占60%，共同成立了A公司，2年以后A公司報(bào)表中顯示有未分配利潤(rùn)50萬，有資本盈余公積50萬，現(xiàn)在乙公司準(zhǔn)備以100萬的價(jià)格收購(gòu)甲公司所持有的40%股份，請(qǐng)問甲公司在此次股權(quán)售賣的過程中需要繳稅嗎？繳多少稅？為什么
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2019-05-27