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審計調整，期末遞延所得稅資產增加，會影響所得稅費用嗎？調整的科目怎么編？
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2017-07-19
老師子公司并購日的公允價值大于賬面價值形成的是遞延所得稅負債，怎么了理解？
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2020-06-17
老師，為什么這道題里面的應收賬款不確認遞延所得稅資產
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2020-07-11
甲公司2×19年6月1日開始建造一座廠房,建設期為一年,發(fā)生的建造總成本為23000萬元,收到政府補助6000萬元。該廠房預計使用期限為10年,采用直線法計提折舊。甲公司對政府補助采用總額法核算,則2×20年12月31日,“遞延收益”科目的期末余額為？求具體的計算過程以及原因
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2020-06-02
您好，系統(tǒng)未查詢到您的企業(yè)所得稅匯算清繳信息，請您根據(jù)本企業(yè)實際情況判斷是否享受《北京市財政局 國家稅務總局北京市稅務局關于本市小微企業(yè)“六稅兩費”減征比例的通知》(京財稅<2022>721號)減征優(yōu)惠，您好，我們在按次2024年1月3號的日期，印花稅，這個我們怎么判斷是否享受這個政策呢 ，小微企業(yè)怎么定義標準的呢？謝謝
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2024-01-05
我公司將某公司打給我公司的款作為項目資金入了遞延資產已經(jīng)快2年，現(xiàn)在對方公司卻說是我們的服務費，要求開票220萬，我公司給對方開票了。以前打給我們143萬，本年剩余遞延遞延資產的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對不對，請各位老師給指導一下。；借： 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調整98萬 應收款77萬 貸：主營業(yè)務收入 207 萬 應交稅費 銷項增值稅 13萬。這樣對嗎
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2017-12-05
您好，老師什么是遞延稅款，固定資產接收捐贈的分錄不太理解，可否舉個例子？接受捐贈的固定資產含有安裝成本的應從原值中剔除，新安裝成本加上，是否可以例子
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2015-03-07
第一年收裝修補貼款1375萬，第二年收補貼款799萬，實際支付裝修費500萬，分錄怎么做，遞延收益攤銷分錄如何攤銷
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2021-05-21
老師，報表中應交稅費期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
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2014-11-25
老師遞延收益屬于所有者權益么？如果不屬于，那屬于哪一個會計要素。
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2023-01-27
在工作上遇到了一個問題，就是2020年我司申請了一個專項資金的扶持?？钤?021年中到賬，現(xiàn)在專項資金那邊說我們的財務核算不規(guī)范，沒有把資多專項支出，我們收到款的時候直接入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在要求我們整改，要設置遞延收益科目，我想問一下具體要如何操作整改呢？
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2022-03-02
老師?穩(wěn)崗補貼直接入營業(yè)外收入嗎，需要做遞延收益嗎
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2022-01-04
老師，請問一下遞延收益什么時候記其他收益，什么時候記營業(yè)外收入
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2022-04-19
(2) 6月30 日，甲公司以16000萬元的拍賣價格取得一棟已達到頂定可使用狀態(tài)的房屋(屬于非日常經(jīng)營活動)，該房屋的預計使用年限為50年，預計凈殘低為零當?shù)卣疄楣膭罴坠驹诋數(shù)赝顿Y，于同日撥付甲公司4000萬元，作為對甲公司取得房尾的補償； 對資產的政府補助，用于非日常的經(jīng)營活動，不是收到補助款計入遞延收益，后續(xù)根據(jù)使用年限計算計入營業(yè)外收入嗎？
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2021-05-27
甲公司適用所得稅稅率為25%，其20×9年發(fā)生的交易或事項中，會計與稅收處理存在差異的事項如下：①當期購入作為可供出售金融資產的股票投資，期末公允價值大于取得成本160萬元;②收到與資產相關政府補助1600萬元，相關資產至年末尚未開始計提折舊。甲公司20×9年利潤總額為5200萬元，假定遞延所得稅資產/負債年初余額為零，未來期間能夠取得足夠應納稅所得額利用可抵扣暫時性差異。下列關于甲公司20×9年所得稅的處理中，正確的有( )。 A所得稅費用為900萬元 B應交所得稅為1300萬元 C遞延所得稅負債為40萬元 D遞延所得稅資產為400萬元 答案是cd請問所得稅費用不是=當期所得稅+遞延所得稅費用（-遞延所得稅收益）嗎？為什么所得稅費用是5200*25%而不是（5200+1600）*25%-1600*25%+160*25呢？
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2020-07-24
行政單位收到房租上繳財政、財政在返還的過程
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2020-06-28
本人想咨詢增值稅、企業(yè)所得稅，區(qū)級財政、市級財政、省級財政以及國家財政四級財政分別留存比較是多少？
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2018-04-13
公司2016年是虧損 需要專門做個分錄嗎？借：遞延所得稅資產25貸：所得稅費用25 需要這樣做嗎
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2017-02-07
請問老師這道題算遞延所得稅資產時不考慮200萬元的財務費用嗎？
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2021-06-20
有一個固定資產提折舊問題產生了遞延所得稅資產余額 另外一個是廣告費產生了遞延所得稅資產余額 那這兩個余額哪個是最后余額 老師我蒙圈了
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2022-04-26