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第四季度有計提，交第四季度的增值稅，印花稅，地方教育附加稅，企業(yè)所得稅等
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2019-05-21
現(xiàn)在季度報可以自動彌補(bǔ)以前虧損了，如果季度有盈利，還需要計提所得稅嗎？
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2019-01-09
前三季度利潤超過300萬,第四季度虧損,全年利潤不超300萬怎么交企業(yè)所得稅
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2021-10-09
季度收入19萬，成本一萬，費(fèi)用3萬，利潤總額15萬，季度企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少？
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2017-04-13
老師，請問下如果我公司去年購入的固定資產(chǎn)300萬，每季度申報所得稅的時候都減免了，5月份匯算清繳的時候去年度虧損是200w.那在本年申報所得稅的時候，這個虧損會顯示以前年度虧損嗎？因為會計報表顯示不是虧損，稅法又可以先抵扣所以有點(diǎn)迷糊，
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2021-09-14
老師，年度匯算清繳是補(bǔ)虧之后-5萬，今年年一季度申報所得稅虧損-3萬，2季度申報所得稅盈利6萬，按理不是要補(bǔ)虧（6-5-3），利潤是負(fù)數(shù)2萬嗎，，為何我申報時，利潤卻顯示是（6-5），顯示1萬，要交所得稅呢？
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2021-07-10
每個季度申報所得稅的時候費(fèi)用都是填了的，那為什么年度匯算清繳的時候還要再扣除一次呢？
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2020-05-14
麻煩問下老師我申報第四季度企業(yè)所得稅有利潤，可是以前年度有虧損可以直接在表上沖抵嗎？謝謝！
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2020-01-11
老師第一季度企業(yè)所得稅按小型微利企業(yè)10%的稅率申報的，第二季度虧損沒有繳納企業(yè)所得稅第三季度也沒有超過30萬按小型微利企業(yè)申報的，我想問下如果第4季度超過了30萬是不是代表明年匯算清繳時我第一季度和第三季度要按25%稅率差額補(bǔ)稅啊？我們公司去年虧損了60萬，想彌補(bǔ)虧損所以想把后面幾個月的利潤做大點(diǎn)但是不知道前兩個季度會不會要按正常稅率補(bǔ)稅？
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2016-10-18
老師，我公司23年第三季度有利潤，但我全年累計是虧損，我要計提第三季度的所得稅然后上繳嗎？就是這個所得稅是累計算的，還是單季算的？
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2024-01-09
在填報企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表的時候，那個實際已繳納所得稅額 是在哪里看的呢？在哪找出這個數(shù)據(jù)，
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2018-09-15
不是高新企業(yè)，申報企業(yè)所得稅季度申報時候，“技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表”需要保存申報么？
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2020-10-02
填報企業(yè)所得稅季度申報表時，利息收入是填入營業(yè)收入（第1行）還是特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額里（第4行）里
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2021-10-23
您好，我想咨詢下個體工商戶，季度銷售收入20萬，未達(dá)起征點(diǎn)，個體經(jīng)營所得A表的，需要交多少經(jīng)營所得，怎么算
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2019-08-02
老師，我想問下，現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅，如果有利潤需要預(yù)繳，那需要做分錄嗎？還是利潤表自動出來交多少所得稅
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2019-04-12
企業(yè)以前年度虧損，這個季度有利潤，那這個季度所得稅預(yù)繳時能直接彌補(bǔ)虧損嗎？還是先預(yù)繳到年底再退？
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2018-07-04
第一季度企業(yè)所得稅有稅額，把匯算清繳報完后是可以彌補(bǔ)虧損的，最終結(jié)果是企業(yè)所得稅額為0，那我利潤表上的所得稅是寫0嗎，
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2019-04-16
老師，請問下企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初是不是1月份，季度末是3月份，資產(chǎn)總額季度初和季度末也是一樣推算的吧
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2020-04-08
你好，我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入，請問這個怎么報稅，比如季度收入45萬，其中免增值稅收入20萬，請問怎么計算應(yīng)納稅額，怎么填報增值稅申報表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn)，又有免稅收入的，應(yīng)當(dāng)按照月度納稅的方式計算應(yīng)納稅額。 具體計算方法如下： 1.計算月度應(yīng)納稅額： 月度應(yīng)納稅額=（月度實際應(yīng)納稅所得額-月度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 2.計算季度應(yīng)納稅額： 季度應(yīng)納稅額=（季度實際應(yīng)納稅所得額-季度免稅收入）×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報增值稅申報表： 根據(jù)月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額，填寫增值稅申報表，并在表中填寫月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額。 請問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀？ 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯了，我是想問增值稅怎么報？
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2023-10-16
老師，預(yù)交季度所得稅的時候，是不是要等到匯算清繳結(jié)束之后，第二季度，第三季度，第四季度，才可以彌補(bǔ)以前年度虧損啊，也就是，只有第一季度才不能彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-24