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（1）購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額2 600元，將其全部用于集體福利； （2）從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18 000元，取得普通發(fā)票；支付運(yùn)輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）不含稅運(yùn)輸費(fèi)8 000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票； （3）銷(xiāo)售汽車(chē)裝飾物品，取得不含稅收入10 000元；提供汽車(chē)修理勞務(wù)，取得不含稅收入15 000元；出租汽車(chē)，取得不含稅租金收入8 000元； （4）當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售，該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅銷(xiāo)售收入10 300元； （5）因管理不善 可樂(lè)鈺 于 2020-06-06 17:41 發(fā)布
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2022-03-24
我做的這個(gè)個(gè)體戶不開(kāi)票，不領(lǐng)票。我每個(gè)月都象征性的做些無(wú)票收入。例如1-3月份，我報(bào)增值稅主表的時(shí)候報(bào)不含稅收入為9223.3元，免稅款就是276.7元。我記賬的時(shí)候把免的這276.7會(huì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里。但是我在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，我報(bào)的銷(xiāo)售也是9223.3元（不含稅的數(shù)），在報(bào)成本，自動(dòng)出來(lái)利潤(rùn)數(shù)。 也就是我報(bào)的個(gè)人所得稅表里出來(lái)的利潤(rùn)數(shù)跟我的賬本中的利潤(rùn)數(shù)是不一樣的，要比我賬本中的少，少的部分就是給我減免的增值稅。相當(dāng)于一年下來(lái)，我的個(gè)人所得稅報(bào)表里利潤(rùn)數(shù)跟我的賬本中的利潤(rùn)總額不一樣。我知道我錯(cuò)在哪里，應(yīng)該在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)的銷(xiāo)售收入數(shù)應(yīng)報(bào)成含稅的數(shù)字（9500元）。你幫我問(wèn)問(wèn)，像這樣的情況怎么調(diào)賬。19年的帳我能調(diào)到2020年嗎？我在2020年1月份中能直接做利潤(rùn)調(diào)整嗎？要是做的話怎么做分錄
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2020-04-15
差額征稅的小規(guī)模納稅人，當(dāng)月開(kāi)票100元，差額抵扣90，實(shí)際產(chǎn)生的稅費(fèi)是（100-90）\\1.03*0.03=0.29，不含稅收入為100-0.29=99.71。會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)收100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.71 貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 0.29嗎
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人免征增值稅是以前的季度9萬(wàn)調(diào)到30萬(wàn)了嗎？是一季度不含稅銷(xiāo)售收入不超30萬(wàn)，免征增值稅嗎？
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2019-04-01
定期定額小規(guī)模納稅人，定額22000，給別人開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)，含稅價(jià)意思多收點(diǎn)錢(qián)？不超過(guò)的額度是免稅的，是不是應(yīng)該開(kāi)不含稅價(jià)，因?yàn)椴挥媒欢?，所以是不是給人家開(kāi)不含稅價(jià)？開(kāi)含稅價(jià)是不是意思多收人家錢(qián)了
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2019-03-21
外地預(yù)繳稅款，印花水利也預(yù)繳了。是不是申報(bào)的時(shí)候把這部分不含稅收入去掉
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2019-02-19
你好，我想咨詢一下，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，是按照開(kāi)出去的發(fā)票不含稅的收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-06-27
建筑勞務(wù)分包公司，一般納稅人，月報(bào)的就是 不含稅收入小于10萬(wàn)就免附加稅嗎
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2018-12-28
9日開(kāi)的發(fā)票，10份開(kāi)紅字沖了，那季報(bào)中收入包含這筆沖的嗎？所得稅怎么計(jì)算？
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2021-10-11
企業(yè)所得稅的計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)是利潤(rùn)總額，那么這個(gè)利潤(rùn)總額的收入是不是不含稅的
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2020-04-20
個(gè)體戶，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅額，在收入總額中填寫(xiě)票面稅額合計(jì)，還是填不含稅金額。
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2019-07-01
公司與員工簽訂租車(chē)合同，員工收入包含工資和租金，應(yīng)該怎么計(jì)算個(gè)人所得稅？
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2019-01-22
(4)取得營(yíng)業(yè)外收入75萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出187. 5萬(wàn)元(其中含公益性招贈(zèng)85萬(wàn)元)
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2020-06-27
老師好，問(wèn)下小規(guī)模納稅人不含稅的收入超過(guò)45萬(wàn)申報(bào)時(shí)增值稅時(shí)，填寫(xiě)在哪行？
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2022-01-08
老師，小規(guī)模年底計(jì)算毛利潤(rùn)，營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本，這里的成本包含管理費(fèi)用嗎？
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2022-01-15
我企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)該填 這個(gè)不含銷(xiāo)售額還是把稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)得也加上
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2018-05-24
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅，收入額按價(jià)稅合計(jì)金額，還是剔掉增值稅的不含稅金額？
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2020-03-31
從租計(jì)租計(jì)算房產(chǎn)稅，租金收入是指租金發(fā)票金額，還是租金發(fā)票上不含稅金額？
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2024-03-18
老師，在3月份開(kāi)了一張稅率是1%普通發(fā)票，不含稅收入46534.65。但是在4月份又紅沖了這張發(fā)票。那么在第二季度沒(méi)有收入的情況下，增值稅申報(bào)表自動(dòng)出現(xiàn)不含稅銷(xiāo)售額-46534.65。但是申報(bào)失敗，提示-46534.65*1.03=-47930.69。所以我該怎么填申報(bào)表？
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2021-07-15
某卷煙廠（增值稅一般納稅人）10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）10日，購(gòu)買(mǎi)煙葉一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元，增值稅為19500元；款項(xiàng)已付，貨已入庫(kù)。 （2）15日，將10日購(gòu)進(jìn)的煙葉發(fā)往甲煙廠，委托甲煙廠加工成煙絲，收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)為60000元，增值稅為7800元。甲煙廠無(wú)同類(lèi)煙絲的銷(xiāo)售價(jià)格。 （3）卷煙廠收回?zé)熃z后，領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn)，另一半直接出售，取得含稅收入226000元。 （4）25日，卷煙廠銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱，每箱250標(biāo)準(zhǔn)條，每條不含稅售價(jià)為80元，款項(xiàng)存入銀行。 試根據(jù)以上資料計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2021-11-02