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公司給員工核算提成的時(shí)候，會(huì)扣除25%的企業(yè)所得稅和6%的個(gè)人所得稅 想問(wèn)一下這樣合理嗎？
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2024-06-20
裝修公司發(fā)放給工人的勞務(wù)費(fèi)如果賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入工程施工-合同成本-人工，是不是意味著會(huì)計(jì)把勞務(wù)費(fèi)做成了工資，需要申報(bào)個(gè)人所得稅并繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)？因?yàn)槿绻龀蓜趧?wù)費(fèi)需要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票才能稅前扣除，但是我們無(wú)法取的勞務(wù)發(fā)票，所以做成工資，這樣合理嗎？
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2017-06-09
甲公司2019年發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出1000萬(wàn)元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則費(fèi)用化部分為400萬(wàn)元，資本化形成無(wú)形資產(chǎn)的部分為600萬(wàn)元，2020年發(fā)生資本化支出200萬(wàn)元，該研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)于2020年7月1日到達(dá)預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線(xiàn)發(fā)攤銷(xiāo)，預(yù)計(jì)凈殘值為零 稅法規(guī)定，企業(yè)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除，形成資產(chǎn)的，未來(lái)期間按照無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)金額的175%以稅前扣除，該無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)方法，攤銷(xiāo)年限以及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同 甲公司2020年利潤(rùn)總額為5040 甲適用所得稅稅率為25% ①計(jì)算2020年應(yīng)交所得稅，并說(shuō)明是否確認(rèn)遞延所得稅？
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2021-10-14
1. 簡(jiǎn)答題 甲公司2×19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬(wàn)元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬(wàn)元，資本化形成無(wú)形資產(chǎn)的部分為600萬(wàn)元，2×20年發(fā)生資本化支出200萬(wàn)元。該研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)于2×20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除；形成資產(chǎn)的，未來(lái)期間按照無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)金額的175%予以稅前扣除，該無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)方法，攤銷(xiāo)年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同。 （2）甲公司2×20年利潤(rùn)總額為5040萬(wàn)元。 （3）甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求： 計(jì)算2×20年應(yīng)交所得稅，編制相關(guān)分錄。并說(shuō)明是否確認(rèn)遞延所得稅并說(shuō)明原因。
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2022-06-13
1.我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員，本年度其收人情況如下:(1)每月從雇相單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元:向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收人20 0000元:受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)，獲得稅前工程設(shè)計(jì)收人48 000元， (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收人25 000元。 李某本年度專(zhuān)項(xiàng)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元， 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)激納的個(gè)人所得稅。
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2020-04-17
我單位已經(jīng)登記為科技型中小企業(yè)，在申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)研發(fā)支出加計(jì)扣除，被提示不適用加計(jì)扣除的行業(yè)，什么原因
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2022-10-13
電商企業(yè)，銷(xiāo)售后給廠家結(jié)款，對(duì)方不能出具正規(guī)發(fā)票，我公司該怎么處理呢？能否要求對(duì)方代開(kāi)呢？我知道所得稅前不得扣除啊。
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2017-02-21
明年企業(yè)所得稅匯算清繳，是從2019年1月1日到2019年的費(fèi)用已入帳在2020年5月31日前取得的發(fā)票都能在匯算清繳時(shí)扣除嗎？
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2019-12-15
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20
靈活就業(yè)人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以進(jìn)去稅前扣除嗎？
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2021-10-15
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是一家建筑公司，本月承包了一段修路的工程，雇了不農(nóng)民工，總計(jì)發(fā)生10萬(wàn)多的工資支出，這些工資我直接在自然人系統(tǒng)給他們申報(bào)個(gè)人所得稅可以稅前扣除嗎？還是需要去大廳代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票？
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2019-07-29
電子稅務(wù)局發(fā)來(lái)一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示，異常項(xiàng)目名稱(chēng)為：企業(yè)取得不合規(guī)差額發(fā)票稅前扣除，發(fā)票異常月份是4-7月份共計(jì)7份，前期勞務(wù)公司也都開(kāi)具過(guò)發(fā)票沒(méi)有顯示異常都是普通發(fā)票.都是正常發(fā)生的業(yè)務(wù)，有銀行流程也能費(fèi)用發(fā)票。現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況，我是要稅局反饋結(jié)果沒(méi)問(wèn)題，然后的收到的費(fèi)用發(fā)票正常入帳嗎？
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2023-09-01
個(gè)體戶(hù)預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)需要扣除每個(gè)月5000的費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎？
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2022-04-06
2014年12月份計(jì)提的工資,2015年1月份才支付,2014年度所得稅匯算,12月份計(jì)提的工資需要剔除嗎?
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2015-04-21
3．甲企業(yè)2018年度發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用125萬(wàn)元，其中：支付銀行借款利息54萬(wàn)元，支付因向某商場(chǎng)借款1000萬(wàn)元而發(fā)生的利息71萬(wàn)元，同期銀行貸款年利率為6.1%。計(jì)算甲企業(yè)2018年度準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息費(fèi)用和納稅調(diào)整額。
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2020-06-04
老師 我是一家擔(dān)保公司會(huì)計(jì)，我計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金是稅前擔(dān)保費(fèi)收入計(jì)提，那么到時(shí)候轉(zhuǎn)回的時(shí)候企業(yè)所得稅是一定要繳納的，那增值稅呢？我計(jì)提的時(shí)候把收入已經(jīng)開(kāi)票了，按稅后收入入賬，再按稅前收入50%計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金入費(fèi)用扣除，這樣對(duì)嗎？
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2019-05-24
要是個(gè)人的名字，比如說(shuō)電話(huà)費(fèi)之類(lèi)的只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票，這個(gè)記銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用也能企業(yè)所得稅稅前扣除吧。。
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2019-01-07
企業(yè)收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要計(jì)收入嗎？需要繳納企業(yè)所得稅嗎？如果用于支出，可以計(jì)入費(fèi)用嗎？可以在稅前扣除嗎？需要納稅調(diào)整嗎？
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2019-05-05
我們公司的法人不在公司開(kāi)工資不繳納保險(xiǎn)也沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同，法人屬于常駐加拿大，通過(guò)郵件往來(lái)溝通國(guó)內(nèi)事情，但是一年會(huì)回到中國(guó)公司幾趟，視察公司的經(jīng)營(yíng)情況，問(wèn)一下，公司法人回國(guó)內(nèi)發(fā)生的機(jī)票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)是否可以計(jì)入差路費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)稅前扣除？
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2018-05-05
小規(guī)模服務(wù)企業(yè)籌建期，所有費(fèi)用列入開(kāi)辦費(fèi)當(dāng)成本嗎？可以稅前扣除嗎?
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2019-10-08