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是消防工程公司，預收賬款10萬預交稅款分錄是:借:應交稅費預交增值稅 貸:銀行存款，交附加稅分錄是借:應交稅費應交城建稅 貸:銀行存款，我想問一下，預交的附加稅要記提嗎？月底還用轉到已交稅金里嗎？
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2018-09-03
防水材料，一般納稅人，我開專票，輸入了項目，然后那里顯示了百分之13，但是上面有個小標志我點了一下，上面有百分之1，還有3，還有6，還有9，我就選了個6，票還是開出來了。顯示也成功了，這是什么原因呢？
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2020-08-03
你好，老師我請教一個問題。我司開具的專用發(fā)票跨月未寄給對方，但對方已認證，而我司防偽稅控系統(tǒng)也已申報抄稅，誤把未寄給對方的正確紙質發(fā)票手寫了作廢字樣，對方不要求重新開具的情況下，該怎么辦
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2019-05-22
老師，麻煩問下，企業(yè)給員工購買的防疫物資，比如口罩，酒精，藥品，抗原等物資發(fā)放給員工，這種是做為福利費還是什么，產生的進項稅能否抵扣？所得稅能否全額扣除？依據的文件號是哪個？要合并繳納個稅嗎？
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2023-03-03
商貿公司，咨詢服務費是開6個點的稅票，銷售產品是16個點的增值稅，整張進項稅票產品全部賣完，再開銷項稅票，不留庫存，是為了防止稅務部門從高增稅，有無這個必要？是不是可以賣多少貨就馬上開銷項稅票？
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2018-08-12
你好，我單位在商場買了購物卡，發(fā)給客戶了，我想開購物卡，但商場不給開，說是只能開辦公用品和米面油肉等。如果我開米面油能否做福利費，我們是做安防工程的，能否發(fā)給分包方的工程人員做福利費？謝謝
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2019-09-27
從深圳海防通信有限公司購入汽車導航儀2000部，價格500元/部，價款100萬元，增值稅13萬元，供貨方墊付運費2萬元，價稅費共計115萬元，收到增值稅專用發(fā)票，商品驗收入庫，但款項尚未支付，運費按9%抵扣進項稅額
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2022-10-29
管理費用中的招聘費，消防費，低值易耗品和物料消耗品，這些在填所得稅匯算清繳中<期間費用明細表>時可以填入辦公費嗎？？還有公司開展的活動費在<期間費用明細表>可以放入哪個明細中？
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2018-05-04
老師好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，做廣告和搭建圍檔的，近期公司的人開一些裝修類的發(fā)票回來，家具*淋浴房、防盜門、房門、木門、裝飾柜、等都是一些裝修材料，這些有些可以在項目上用到，我怎樣做賬務處理，分錄怎樣做？
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2020-12-17
老師，您好，注冊了一人有限責任公司，主要提供勞務，負責安裝防火門，材料都由甲方提供，我們只需安裝，平時甲方都是付部分貨款，都是到年底結賬，我們平時也是每月給員工發(fā)生活費，請問這樣的每月賬務怎么弄？
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2021-03-03
你好，某建筑公司分包給我公司一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊，公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經營范圍，但是沒有建筑施工資質。
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2023-06-25
你好，某建筑公司分包給我公司一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊，公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經營范圍，但是沒有建筑施工資質。
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2023-06-25
你好，請問某建筑公司分包給我公司一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊，公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經營范圍，但是沒有建筑施工資質。
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2023-06-25
你好，我們單位簽訂了一個產品委托開發(fā)合同，我們給對方研發(fā)一組產品，先打了部分預付款，讓開發(fā)票，我們可以開研發(fā)服務費嗎？ 我們是制造業(yè)，執(zhí)照里有技術開發(fā) 對方要發(fā)票的，消防部隊，不開發(fā)票是不給打款的
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2022-05-06
應稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內發(fā)生的下列情形中，海關可按照實際發(fā)生的天數批注延長噸稅執(zhí)照期限的有（　?。?。 A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊征用的
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2024-03-25
我公司付了防偽開票系統(tǒng)技術維護費的普通發(fā)票金額為280元，那我在申報稅額抵減情況表時，增值稅稅控系統(tǒng)專用設備及技術維護費時，本期發(fā)生額，本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額，的金額要填多少
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2019-07-06
老師，我們是建筑消防管道安裝類型的公司，然后現(xiàn)在有兩個項目準備施工，購進了一批電焊機切割機之內的產品 請問一下我這個怎么分攤成本，直接一次分攤到兩個項目里，還是每個月分攤到兩個項目里
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2021-08-04
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元，當時物業(yè)給開了收據，當年沒有入賬，由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了，帳做在19年了：借：其他應付款 貸銀行存款。借：管理費用 貸：其他應付款。這樣對嗎？不對應該怎么做賬？謝謝
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2020-03-17
老師，我想問一下，我們是商貿公司一般納稅人，要給別人開材料費的專票，在添加商品編碼時，商品名稱不知道該怎么填，清單中有好多項，比如說沙子，水泥，防盜門，地板磚吊頂等等，那么商品名稱該怎么填啊
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2018-12-10
老師，你好，我公司是防水建筑公司，自養(yǎng)勞務人員，因為項目都在海南，陸豐，廣州，深圳，中山，人員調來調去，有些做車，有些做飛機，有些做火車動車，費用都不一樣，這些人員員車費報銷，要如何定標準去處理報銷？
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2019-06-10