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我想請(qǐng)教您一個(gè)問題 ：外匯這邊是出口后90天內(nèi)收到貨款，不然需要做延期收款報(bào)告，請(qǐng)問這個(gè)90天內(nèi)，這個(gè)出口日期是報(bào)關(guān)單上的出口日期嗎？還是報(bào)關(guān)的日期，是大船開走的日期還是報(bào)關(guān)申報(bào)的日期
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2019-07-17
各位老師請(qǐng)教一下，我公司八月份開票開超了，11月份又做了沖紅，現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅，實(shí)際銷項(xiàng)稅額-15870，本月要交8月份的延期繳納稅款34000元，請(qǐng)問是按實(shí)際申報(bào)繳納稅款還是按退抵稅走劃算
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2020-12-01
我是做建筑施工的企業(yè)嘛，當(dāng)月按完工百分比法確認(rèn)的收入和當(dāng)月收到價(jià)款，當(dāng)月該工程開票金額還有當(dāng)月甲方確認(rèn)的該期工程價(jià)款，四者均不一致，報(bào)稅處理，確認(rèn)不確認(rèn)遞延稅項(xiàng)，年末如何處理 啊
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2019-07-31
下列說法正確的有（????）。 A 開證行對(duì)議付行寄交的憑證、單據(jù)等審核無誤后，對(duì)即期付款信用證，從申請(qǐng)人賬戶收取款項(xiàng)支付給受益人 B 開證行對(duì)議付行寄交的憑證、單據(jù)等審核無誤后，對(duì)延期付款信用證，應(yīng)向議付行或受益人發(fā)出到期付款確認(rèn)書，并于到期日從申請(qǐng)人賬戶收取款項(xiàng)支付給議付行或受益人 C 開證行對(duì)議付行寄交的憑證、單據(jù)等審核無誤后，對(duì)即期付款信用證，應(yīng)向議付行或受益人發(fā)出到期付款確認(rèn)書，并于到期日從申請(qǐng)人賬戶收取款項(xiàng)支付給議付行或受益人 D 開證行對(duì)議付行寄交的憑證、單據(jù)等審核無誤后，對(duì)延期付款信用證，從申請(qǐng)人賬戶收取款項(xiàng)支付給受益人
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2020-03-26
昌吉公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算。2019年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2 000萬元，當(dāng)年按照稅法規(guī)定有兩項(xiàng)納稅調(diào)整事項(xiàng)：一是非公益性捐贈(zèng)支出100萬，二是管理部門某項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異300萬元，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債無期初余額。 要求：請(qǐng)計(jì)算昌吉公司當(dāng)期所得稅、遞延所得稅并作相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 （1）當(dāng)期所得稅 （2）遞延所得稅負(fù)債 （3）會(huì)計(jì)分錄
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2020-12-03
老師好，我想問一下，我們公司有一個(gè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目總投資45萬，其中政府給補(bǔ)貼10萬，尚未收到款項(xiàng)，開了行政事業(yè)單位收據(jù)，要求必須用遞延項(xiàng)目做分錄，應(yīng)該怎么下賬？
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2020-04-11
老師請(qǐng)問，一般納稅人企業(yè)進(jìn)口一批貨物，海關(guān)延遲先額外支出一筆費(fèi)用，然后公司申請(qǐng)理賠，貨運(yùn)公司想轉(zhuǎn)理賠款進(jìn)公賬，這種情況下，能開普票嗎，開幾個(gè)點(diǎn)的普票？
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2022-08-01
根據(jù)《行政強(qiáng)制法》規(guī)定，稽查局扣押財(cái)產(chǎn)的期限一般不得超過30日，不是6個(gè)月么？ 凍結(jié)存款；查封、扣押財(cái)產(chǎn)時(shí)限一般不得超過6個(gè)月，重大案件經(jīng)總局批準(zhǔn)可延長(zhǎng)
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2023-11-15
2020年2月1日,某上市公司賒銷甲產(chǎn)品給A公 司,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后30 天內(nèi),付款條件為2/20,n/30°,按增值積的價(jià) 款計(jì)莘現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā) 票上注明的不含稅價(jià)款為50000元,增信稅部為 6500元,價(jià)稅合計(jì)為56500元。公司依客戶以往 付款情況的經(jīng)驗(yàn)及客戶現(xiàn)實(shí)經(jīng)常狀況,估計(jì)客戶 很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項(xiàng)。2020年2月15 日,A公司支付貨款。要求:編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì) 分錄
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2020-03-02
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元，銷 售費(fèi)用50萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2）求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 （4）編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
老師好，我公司為一般納稅人，2月份申請(qǐng)了延期繳納稅款，當(dāng)時(shí)提交了申請(qǐng)書，但是沒有打印出來，現(xiàn)在稅局要電子版的申請(qǐng)書，學(xué)堂里有的話麻煩給我發(fā)一下，謝謝
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2020-07-28
老師有沒有稅控設(shè)備的分錄詳細(xì)視頻呀，實(shí)操里面的分錄視頻聽不明白，遞延收益和應(yīng)交增值稅減免稅款是屬于負(fù)債嗎，貸增借減嗎，很不明白這分錄怎么做，
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2016-11-25
2018年12月份開具外管證，可異地報(bào)驗(yàn)予繳做不了，我又回來把外管證作了延期，并開具了稅票，到2019年1月10號(hào)做了報(bào)驗(yàn)予繳稅款，可公司無法申報(bào)清卡了，怎么辦？
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2019-01-15
房產(chǎn)企業(yè)未確認(rèn)收入，但按預(yù)收款預(yù)交所得稅，我的賬務(wù)處理：借 所得稅費(fèi)用 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借： 遞延所得稅費(fèi)用 貸： 所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎？如不對(duì)請(qǐng)糾正。
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2018-01-13
老師你好 小規(guī)模 沒有超過9萬 需要交稅嗎 能直接的告訴我嗎，都這么久沒交，金稅盤怎么也沒鎖，還能用，是等20張票全部用完嗎，不會(huì)因?yàn)檠舆t罰我的款吧
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2018-12-13
老師，想問下研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助的款項(xiàng)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用記到遞延收益，再轉(zhuǎn)出去吧。這塊研發(fā)補(bǔ)助，還用再用到研發(fā)費(fèi)嗎？還是直接作：借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入，就完事了。
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2021-09-06
公司從縣里遷到市里辦公，縣里稅務(wù)和基本存款賬戶都注銷了，到市里重開，所以要開一套新的賬嘛？還是延續(xù)之前會(huì)計(jì)做的賬？因?yàn)槲沂鞘欣镞@邊剛來的會(huì)計(jì)。
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2018-07-24
老師公司購(gòu)買的土地，收到的政府返回的土地補(bǔ)貼款，后期計(jì)入遞延收益或者資本公積，該筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量表是填在收到與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金還是其他列
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2019-04-28
老師 北京地區(qū)公司延期開工，一般納稅人按月申報(bào)增值稅，1月份的增值稅，要3月份初補(bǔ)報(bào)了，延期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，3月初操作1月份所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅額去大廳的話提交什么資料呢？
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2020-02-16
老師，有家小規(guī)模的旅行社，今年剛從另外一個(gè)老板手里買來的，注冊(cè)資金30萬，但是帳務(wù)處理一直是延續(xù)的，報(bào)表數(shù)字一直延用，現(xiàn)在未分配利潤(rùn)已經(jīng)負(fù)的29萬多了，有問題嗎？要怎么調(diào)整呢
2/709
2016-10-19