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老師，第八章，試用期這塊，如果單位和勞動(dòng)者約定試用期是2個(gè)月，期滿后，用人單位又違法延長(zhǎng)了使用期一個(gè)月，并且勞動(dòng)者不懂答應(yīng)履行了，那么這延長(zhǎng)的一個(gè)月工資是按什么算？試用期的還是轉(zhuǎn)正后工資算？
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2020-05-04
比如說我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬，計(jì)入遞延收益30萬，研發(fā)支出發(fā)生了15萬，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營(yíng)業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅？
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2017-10-25
老師，您好，還是要咨詢一下，政府單位給公司幾千萬的占地補(bǔ)償款，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入金額會(huì)不會(huì)太大了，我看遞延收益這個(gè)科目主要講的是政府補(bǔ)助，那我們收到的賠償款是不是不屬于遞延收益？剛才沒理解
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2016-08-30
，我要開延期付款利息，寫在發(fā)票備注里，但下家稅務(wù)局讓寫在貨物名稱里，我把延期付款利息填加商品名稱后智能編碼檢測(cè)的稅收分類名稱變成其他貸款服務(wù)，我們是建材批發(fā)企業(yè)沒有這個(gè)服務(wù)，怎么辦？
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2019-05-15
老師，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么出？為什么答案選的是C? 所得稅費(fèi)用答案算出來的是190萬元我做的分錄：借：所得稅費(fèi)用 190 遞延所得稅資產(chǎn)11.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅106.5 遞延所得稅負(fù)債 95 我知道了，我把方向給弄反了。
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2019-07-06
如果合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利能夠在到期時(shí)延續(xù)，而且此延續(xù)不需付出重大成本時(shí)，續(xù)約期應(yīng)作為使用壽命的一部分。 老師們，我想問一下，如果需要付出重大成本時(shí)，續(xù)約期要作為使用壽命的一部分嗎
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2021-03-24
因?yàn)橐咔槠陂g的優(yōu)惠政策，社保公司部分自二月份減免至五月份。我二月份交的社保公司部分被順延至四月份的個(gè)人部分，但是只有二月份交費(fèi)的發(fā)票，順延的三月份，四月份都沒有發(fā)票，請(qǐng)問老師，我該怎么做賬
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2020-04-29
稅款遲交信用等級(jí)降了，說明怎么寫？ 020101.未按規(guī)定期限 繳納已申報(bào)或批準(zhǔn)延期申報(bào)的應(yīng)納稅(費(fèi))款（按次計(jì)算） 020101.未按規(guī)定期限 繳納已申報(bào)或批準(zhǔn)延期申報(bào)的應(yīng)納稅(費(fèi))款（按次計(jì)算） 當(dāng)時(shí)以為是系統(tǒng)自動(dòng)扣款沒扣
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2022-03-25
遞延收益和專項(xiàng)支出的錢同樣是來自政府的補(bǔ)助，為什么專項(xiàng)支出是權(quán)益類科目 ，而又要把遞延收益放到負(fù)債類，攤銷時(shí)再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢？而又為什么要攤銷，一次性轉(zhuǎn)入或直接入營(yíng)業(yè)外收入不行嗎？
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2016-08-26
老師好，題在圖片里，問根據(jù)資料（3），編制2012年甲公司將投資性房地產(chǎn)由成本模式變?yōu)楣蕛r(jià)值模式的分錄。我想問遞延所得稅負(fù)債是怎么算出來了，我理解的是賬上房地產(chǎn)是公允價(jià)值3000，稅法規(guī)定的是原值3000-12年的折舊720=2280，有遞延所得稅負(fù)債180。 答案是 借：投資性房地產(chǎn)——成本3000 　　投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊660 　　投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備190 　　貸：投資性房地產(chǎn)3000 　　投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)300 　　遞延所得稅資產(chǎn)(190× 25%)47.5 　　遞延所得稅負(fù)債90 　　盈余公積41.25 　　利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)371.25
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2019-06-20
[圖片]這道例題里的遞延所得稅負(fù)債850塊錢這個(gè)是不是只有在處置這個(gè)房地產(chǎn)的時(shí)候才考慮就是在重新看，估計(jì)價(jià)值是多少，這個(gè)遞延所得稅負(fù)債的余額是多少，在考慮交稅的問題。因?yàn)檫@套題他沒有借所得稅費(fèi)用阿戴這個(gè)遞延所得稅負(fù)債，他直接就帶所得稅負(fù)債了，所以我問一下這個(gè)交的時(shí)候兒是他在哪個(gè)環(huán)節(jié)，怎么考慮。處置這個(gè)投資性房地產(chǎn)的時(shí)候才做，借：遞延所得稅負(fù)債。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款
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2022-07-28
第一，如果單純的就只有其他綜合收益產(chǎn)生的遞延所得稅，那么在處置的時(shí)候，我們就直接反向結(jié)轉(zhuǎn)，影響其他綜合收益，不影響所得稅費(fèi)用，第二種情況，在轉(zhuǎn)換日，是影響留存收益而產(chǎn)生的遞延所得稅，在持有期間，因?yàn)橐怨誓Ｊ接?jì)量，會(huì)形成新的遞延所得稅，是損益類，到處置的時(shí)候，有兩個(gè)遞延所得稅，一個(gè)對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用，一個(gè)對(duì)應(yīng)的留存收益，那么我們都通過所得稅費(fèi)用來沖銷，是這樣嗎。我不理解的點(diǎn)是，為什么轉(zhuǎn)換的時(shí)候影響留存收益，處置時(shí)候又去影響所得稅費(fèi)用？
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2019-07-14
2024 年 2 月 1 日，甲公司與客戶簽訂 X 商品生產(chǎn)合同，合同約定甲公司為客戶訂制生產(chǎn) X 商品 1 萬件，約定 X 商品交付日為 2024 年 5月 1 日，合同價(jià)格為 500 萬元。若 X 商品在滿足客戶的質(zhì)量要求的前提下可提前交付，每提前一天，客戶承諾在合同款基礎(chǔ)上增加 1 萬元；若延遲交付，每延遲一天，客戶有權(quán)將合同價(jià)格減少 1 萬元。甲公司估計(jì)延遲 2 天的概率為 6%，延遲 1 天的概率為 9%，按時(shí)完工的概率為 60%，提前 1 天的概率為 25%，不考慮其他因素，該合同甲公司交易價(jià)格應(yīng)當(dāng)確定金額是（? ? ）萬元。
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2024-08-13
截止2019末，本公司壞賬準(zhǔn)備余額為10萬元、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為20萬元、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為50萬元，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)折舊的影響轉(zhuǎn)回按5年計(jì)算（2019年為第4年），企業(yè)所得稅稅率為25%，前述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備全部需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，目前遞延所得稅資產(chǎn)賬面余額為5萬元，請(qǐng)問：賬面應(yīng)補(bǔ)提或應(yīng)沖回的遞延所得稅資產(chǎn)金額是多少？
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2020-06-29
某公司2019年末取得一項(xiàng)管理用因定資產(chǎn)，成本210萬元，使用年限為6年,預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法折舊，稅法按年數(shù)總和法折舊，稅法使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)相同。2020年度利潤(rùn)總額為1000萬元，所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。確認(rèn)當(dāng)期所得稅、遞延所得稅并作出會(huì)計(jì)處理，計(jì)算所得稅費(fèi)用。
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2023-02-03
根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于完善股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知》(財(cái)稅(2016〕101號(hào)):個(gè)人以技術(shù)成果投資入股企業(yè)，經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案后，可享受投資人入股遞延納稅政策，投資入股當(dāng)期暫不繳納個(gè)稅，遞延至轉(zhuǎn)讓該股權(quán)時(shí)計(jì)算繳納。比如投資作價(jià)是100萬，遞延到第10年后，轉(zhuǎn)讓是作價(jià)是50萬。那么怎么計(jì)算繳納這個(gè)個(gè)稅呢？
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2024-06-17
做外賬的，也沒有相關(guān)業(yè)務(wù)，2018年就只有一個(gè)電子鑰匙延期費(fèi)用，還要怎么做賬啊，都不會(huì)
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2019-01-07
稅務(wù)口徑的企業(yè)所得稅和列示在利潤(rùn)表里的所得稅金額是不一致的 ，有遞延的影響嗎？
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2019-04-02
老師您好，應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用之間的關(guān)系是 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+-遞延項(xiàng)目 嗎
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2020-07-12
去年多繳企業(yè)所得稅退稅 但是去年辦了延期繳納，下半年的企業(yè)所得稅1月份繳納的
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2019-08-01