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老師 咱小規(guī)模公司12月開票100萬，當(dāng)月回票30萬，70萬代理記賬公司暫估了庫存商品，1月2月回票30萬，相當(dāng)于還短40萬成本票，3月不是應(yīng)按40萬交企業(yè)所得稅嗎？代賬公司12月的暫估的40萬一直掛的應(yīng)付暫估，說3月不用交企業(yè)所得稅，年度匯算清繳要40萬的成本票還回不來，再交，這樣對(duì)嗎
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2021-03-16
老師，您好，請(qǐng)問我19年罰款應(yīng)該記入營業(yè)外支出，但我記入管理費(fèi)用了，所得稅匯算清繳時(shí)怎么處理呢，調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊，但是費(fèi)用里面我
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2020-04-16
代員工扣的個(gè)人所得稅，做賬時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅，在年度匯算清繳這個(gè)個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入哪？
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2018-05-23
老師您好，股權(quán)激勵(lì)授予日進(jìn)管理費(fèi)用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
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2019-05-11
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)的問題，做賬時(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是繳納時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用，這樣的話，我2017年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2018年1月才會(huì)繳納入賬，2016年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也會(huì)在2017年1月份入賬，這樣的話我實(shí)際入賬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)就會(huì)和當(dāng)年的工資薪酬對(duì)不上，這樣的話我所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)整表里的工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何填列？
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2018-04-24
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要錄入嗎
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2023-05-26
這邊年底清庫，倉庫盤盈了3萬，這3萬沖減管理費(fèi)用了，是不是不合適？
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2017-01-04
，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和固定資產(chǎn)清理有可能同一個(gè)固定資產(chǎn)都發(fā)生嗎？
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2020-05-14
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳，去填財(cái)務(wù)報(bào)表，出現(xiàn)這個(gè)提示，怎么處理呢？
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2022-03-29
同一個(gè)客戶應(yīng)收 貸4萬，應(yīng)付貸5萬，如何合并，公司準(zhǔn)備注銷清理科目
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2023-03-10
你好，老師，我們公司在2019年5月變更過法人，在做匯算清繳時(shí)怎樣處理
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2020-05-14
我是商貿(mào)企業(yè)，商品購進(jìn)銷出，無庫存比如清糞車，我賬務(wù)上怎么處理啊
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2018-05-09
請(qǐng)問匯算清繳時(shí)，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)增添哪張表？
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2021-05-20
我是代理記賬的，不知道具體是什么日期，怎么辦呢，客戶也不太清楚了
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2018-11-12
匯算清繳補(bǔ)交2017稅費(fèi)，要調(diào)以往年度的賬不，金額也不是很大，怎么處理？
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2018-06-04
上年度暫估成本，后來確定發(fā)票不開了，匯算清繳調(diào)增，本年度賬務(wù)處理
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2019-04-28
你好老師，為啥匯算清繳后調(diào)增后有稅才需要賬務(wù)處理，虧損不做分錄
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2019-05-09
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試管理會(huì)計(jì)考的可能性大嗎？這部分一定要弄清楚嗎
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2019-04-23
企業(yè)所得稅費(fèi)用不能稅前扣除，匯算清繳如何處理，如何填寫，填在哪里？
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2019-12-19
污水處理公司，公司開了十六萬的勞務(wù)板片清洗專票，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-12