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課堂練習(xí) 某企業(yè)為居民企業(yè)，2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)： (1)取得產(chǎn)品銷售收入10000萬；(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本6206萬；(3)發(fā)生銷售費(fèi)用2000萬(其中廣告費(fèi)1600萬)；管理費(fèi)用900萬(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬)；財務(wù)費(fèi)用160萬； (4)應(yīng)繳增值稅400萬，城建稅及教育費(fèi)附加44萬元；(5)營業(yè)外收入120萬，營業(yè)外支出350萬(含通過公益性社團(tuán)向貧困山區(qū)捐款50萬，支付稅收滯納金16萬)；(6)向股東支付現(xiàn)金股利200萬；(7)支付固定資產(chǎn)安裝費(fèi)10萬元，計入固定資產(chǎn)價值；(8)計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額3000萬，撥繳職工公會經(jīng)費(fèi)60萬，職工福利費(fèi)450萬，職工教育經(jīng)費(fèi)80萬。
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2023-07-03
稅金及附加科目借方余額表示什么
1/2929
2018-06-28
你好，請問如何在報稅系統(tǒng)上更新地方教育最新稅率
1/707
2019-09-07
我們公司去年10月成立的，已升成般納稅人，2月已開專票，但我們的教育稅是季報，找專管員將教育稅及附加改成月報，他就核了這些主稅在系統(tǒng)里也報不起，怎么辦。十萬火急。謝謝。請教老師。拜謝。
1/443
2018-03-13
繳納稅金及附加時，不小心將借方應(yīng)交稅費(fèi)寫成了稅金及附加，已經(jīng)跨年度了，怎么修改？
1/1208
2019-01-13
符合小規(guī)模季度免增值稅，其城建稅教育費(fèi)附加是否一定要做分錄？
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2019-02-07
增值稅一般納稅人是否也享受月開票不超過十萬，免征教育費(fèi)附加？
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2018-10-10
老師城建稅和教育費(fèi)附加可以直接繳納嗎，還是必須得現(xiàn)先計提呢
1/799
2019-05-20
請問專項(xiàng)附加扣除子女教育，如果兩個孩子上學(xué)，是不是就可以扣2000
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2019-06-07
教育費(fèi)附加，是根據(jù)應(yīng)交增值稅為基礎(chǔ)，還是實(shí)際繳納增值稅為基礎(chǔ)
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2019-05-18
1、本月交的公費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按上月計提的應(yīng)付職工薪酬*2%？2、公費(fèi)經(jīng)費(fèi)要計提嗎3、公費(fèi)經(jīng)費(fèi)也是跟城建教育附加一樣在地稅申報嗎？
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2016-07-27
老師您好！我在好幾年前取得過教師資格證書，但是每年都會繼續(xù)教育，人社局也會頒發(fā)職業(yè)資格繼續(xù)教育證書，我能不能填個人所得稅專項(xiàng)附加扣除里的繼續(xù)教育信息？
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2023-03-13
老師，請教另外一個問題，根據(jù)國稅發(fā)2009 31號 ，房地產(chǎn)企業(yè)營改增后計算預(yù)繳的企業(yè)所得稅，將預(yù)售收入直接乘預(yù)計毛利率，然后減去預(yù)繳的營業(yè)稅金及附加，預(yù)繳土增稅，計算應(yīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這里有兩個疑問： 1、預(yù)售收入是不包含增值稅的收入吧？ 2、 預(yù)繳的營業(yè)稅金及附加，預(yù)繳的土增稅，是否能結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)期損益？
1/1284
2016-12-21
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在沒有確認(rèn)收入之前是營業(yè)稅金及附加暫時記入應(yīng)交稅費(fèi)，待確認(rèn)收入后才確認(rèn)稅金及附加嗎？
1/867
2022-03-27
請問年度財務(wù)報表中的營業(yè)稅金及附加是指12月份的未交附加稅，還是一年的包含12月份總共應(yīng)交的附加稅
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2019-10-03
本月計提附加稅下月記賬時做成借營業(yè)稅金及附加 貸銀行存款了 之后幾個月發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)呀
1/618
2018-07-24
用庫存商品換取長投，在同一合并下下貸方消費(fèi)稅，借方：營業(yè)稅金及附加稅不用做，非同一合并下借方就是要做的，為什么呢？
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2017-02-13
個體不計提附加稅，直接交了附加稅及個稅，做賬科目進(jìn)“營業(yè)稅金及附加”還是“應(yīng)交稅費(fèi)”
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2018-06-12
企業(yè)未計提附加稅，每個月直接繳納附加稅，做法是借營業(yè)稅金及附加，貸銀行存款，對嗎？
1/1639
2020-06-19
營改增，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，本季度收入14萬多，增值稅4千多，是否免城建稅，地方教育稅，教育稅？
1/614
2017-10-10