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老師，我想咨詢一下，我們今天會(huì)計(jì)說(shuō)，每年成本都集中到年底支付，繳納增值稅比較大，他說(shuō)預(yù)提，其他應(yīng)付款，我有點(diǎn)蒙，假如每年支付消防15萬(wàn)，到年底一次性支付，他說(shuō)可以提前預(yù)提，發(fā)票都沒(méi)拿過(guò)來(lái)，怎么分?jǐn)傤A(yù)提
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2021-03-04
做防水工程的，本月預(yù)收款40萬(wàn)已開(kāi)票，目前為止進(jìn)來(lái)的材料票有27萬(wàn)，發(fā)生的人工費(fèi)19萬(wàn)，這些材料沒(méi)有統(tǒng)計(jì)都是隨用取的，所以這種情況下怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元、3.68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為42萬(wàn)元；運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開(kāi)具的專用發(fā)票注明銷售額82萬(wàn)元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開(kāi)始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元，應(yīng)購(gòu)貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
請(qǐng)問(wèn)老師，我們承包發(fā)包方的工程來(lái)做，是做安裝消防這塊的，我們公司買來(lái)材料，但是需要組裝加工一下才能安裝，與個(gè)人簽訂了一個(gè)勞務(wù)分包合同，他為我們加工，他去稅局代開(kāi)勞務(wù)普票不知道可不可以
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2020-08-18
經(jīng)營(yíng)范圍 化肥批發(fā)及零售；農(nóng)機(jī)具的銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)耕；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；病蟲(chóng)害防治及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；批發(fā)、零售農(nóng)藥（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；道路普通貨物運(yùn)輸；種苗生產(chǎn)和銷售。 老師，這個(gè)是農(nóng)業(yè)行業(yè)，增值稅適用稅率多少呀？
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2021-03-04
應(yīng)稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內(nèi)發(fā)生的下列情形中，海關(guān)可按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)批注延長(zhǎng)噸稅執(zhí)照期限的有（　?。?。 A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補(bǔ)充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊(duì)征用的
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2024-04-24
1.汽車把我們的防火門撞壞了，我們招找人維修，我們收到賠款和支付維修款怎么做憑證？ 2.汽車在我們公司把別人的東西撞壞了，但是錢轉(zhuǎn)到我們這，我們?cè)谥Ц督o別人，怎么做憑證？這2種情況都需要開(kāi)發(fā)票么
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2024-08-21
11月3日，從航天信息廣東有限公司購(gòu)入增值稅防偽控的專用設(shè)備，并取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)7508元，財(cái)務(wù)部驗(yàn)收該設(shè)備，會(huì)計(jì)申請(qǐng)支付該筆款項(xiàng)，經(jīng)審批后，出納銀行轉(zhuǎn)賬付訖，這道題怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-07
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有生產(chǎn)、銷售：防護(hù)用品，公司購(gòu)進(jìn)的口罩對(duì)方公司能不能開(kāi)給我們口罩的發(fā)票。意思是我們公司買口罩原材料生產(chǎn)加工口罩，然后銷售。我們這樣的公司在外面買的口罩能不能有口罩的進(jìn)項(xiàng)
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2020-05-14
公司簽了個(gè)堤圍防護(hù)的合同，主要成本是請(qǐng)附近的農(nóng)民工割草的人工成本，10天發(fā)一次人工，我記為勞務(wù)（費(fèi)）報(bào)酬來(lái)做成本，報(bào)個(gè)稅以勞務(wù)報(bào)酬的稅目，這就不用為農(nóng)民工繳社保，也不作為殘保金的基數(shù)了吧？
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2018-11-08
請(qǐng)問(wèn)老師，客戶用房子抵押我們的工程款，但是我們要開(kāi)票給他們，但是這個(gè)資產(chǎn)不想作為企業(yè)的資產(chǎn)，以防以后企業(yè)破產(chǎn)房子也沒(méi)了。想作為股東的資產(chǎn)。這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)籌劃要怎么辦呢？要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-12-26
問(wèn)外地拍照車所有人為個(gè)人，無(wú)法過(guò)戶到本地。那本地的公司如何正常使用此汽車，可以正常入賬，發(fā)生的費(fèi)用可以報(bào)銷？我想的防曬是以他的發(fā)票金額作為投資款一部分或者與他簽訂租用協(xié)議？什么方法更合適？
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2018-09-06
為防止附有轉(zhuǎn)股權(quán)的金融工具持有方行使轉(zhuǎn)股權(quán)而導(dǎo)致發(fā)行方的普通股股東的股權(quán)被稀釋，發(fā)行方會(huì)在衍生工具合同中加入一項(xiàng)現(xiàn)金結(jié)算選擇權(quán)。這句話是什么意思？為什么行使轉(zhuǎn)股權(quán)會(huì)讓股權(quán)稀釋？
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2020-04-11
單位是一般納稅人，營(yíng)業(yè)范圍里有安防工程和智能工程！給在單位施工一個(gè)機(jī)房項(xiàng)目，有一些購(gòu)進(jìn)的硬件設(shè)備，這些設(shè)備都開(kāi)了專票！我單位能按工程開(kāi)增值稅專用票嗎？如能開(kāi)工程類的專票這些進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存怎么辦？
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2019-03-29
籌備期間電工用品6315，水管用品21838，可以入固定資產(chǎn)不，設(shè)計(jì)費(fèi)30000可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不，廚房設(shè)備15000，家具40000，空調(diào)216000這些可以入固定資產(chǎn)不，雜費(fèi)可以入開(kāi)辦費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)方面弱電該入什么費(fèi)用，消防工程該入費(fèi)用
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2019-09-21
籌備期間電工用品6315，水管用品21838，可以入固定資產(chǎn)不，設(shè)計(jì)費(fèi)30000可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不，廚房設(shè)備15000，家具40000，空調(diào)216000這些可以入固定資產(chǎn)不，雜費(fèi)可以入開(kāi)辦費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)方面弱電該入什么費(fèi)用，消防工程該入費(fèi)用
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2019-09-21
老師你好，公司經(jīng)營(yíng)范圍是:鐵藝、鋁藝、銅藝、不銹鋼交通設(shè)施、園林綠化防護(hù)設(shè)施、樓梯欄桿、大門、貨架、環(huán)保設(shè)備、檔發(fā)設(shè)備及機(jī)械配件的加工與銷售。我們是一般納稅人，可以開(kāi)增值稅稅率是9的增值稅發(fā)票嗎
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2019-06-23
老師，我們公司買來(lái)的沙子8000噸，每噸2168元，已經(jīng)入賬?，F(xiàn)在公司決定要把沙子委外加工成一種毯子(防滲毯)，加工費(fèi)218.05萬(wàn)。毯子運(yùn)回來(lái)按照面積算的。因此他們項(xiàng)目領(lǐng)料也是按照面積來(lái)領(lǐng)的，請(qǐng)問(wèn)老師我成本怎么核算？
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2019-07-01
是消防工程公司，預(yù)收賬款10萬(wàn)預(yù)交稅款分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸:銀行存款，交附加稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款，我想問(wèn)一下，預(yù)交的附加稅要記提嗎？月底還用轉(zhuǎn)到已交稅金里嗎？
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2018-09-03
防水材料，一般納稅人，我開(kāi)專票，輸入了項(xiàng)目，然后那里顯示了百分之13，但是上面有個(gè)小標(biāo)志我點(diǎn)了一下，上面有百分之1，還有3，還有6，還有9，我就選了個(gè)6，票還是開(kāi)出來(lái)了。顯示也成功了，這是什么原因呢？
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2020-08-03