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做防水工程的，本月預(yù)收款40萬已開票，目前為止進(jìn)來的材料票有27萬，發(fā)生的人工費(fèi)19萬，這些材料沒有統(tǒng)計(jì)都是隨用取的，所以這種情況下怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23
2019年6月，創(chuàng)信電視機(jī)廠生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)，每臺不含稅銷售單價(jià)為8000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.6月5日向某商場銷售電視機(jī)1000臺，對該商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清1000臺電視機(jī)購貨款均給予了5%的現(xiàn)金折扣。 2.6月8日將20臺彩色電視機(jī)用于表彰本廠的“三八紅旗手”。 3.6月10日采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售新型號電視機(jī)100臺，每臺舊型號電視機(jī)折價(jià)為500元。 4.6月13日購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000 000元，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 5.6月23日從國外購進(jìn)兩臺電視機(jī)檢測設(shè)備，取得的海關(guān)開具的完稅憑證上注明的增值稅稅額為176 000元。6.月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月企業(yè)外購材料由于管理不善發(fā)生毀損，損失材料的成本為100000元(其中包括支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi)5000元)。已知:上月留抵稅額8000元。當(dāng)月取得的增值稅扣稅憑證符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，請回答以下問題。 (1)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2020-06-16
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價(jià)款為42萬元；運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
請問老師，我們承包發(fā)包方的工程來做，是做安裝消防這塊的，我們公司買來材料，但是需要組裝加工一下才能安裝，與個(gè)人簽訂了一個(gè)勞務(wù)分包合同，他為我們加工，他去稅局代開勞務(wù)普票不知道可不可以
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2020-08-18
經(jīng)營范圍 化肥批發(fā)及零售；農(nóng)機(jī)具的銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)耕；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；病蟲害防治及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；批發(fā)、零售農(nóng)藥（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；道路普通貨物運(yùn)輸；種苗生產(chǎn)和銷售。 老師，這個(gè)是農(nóng)業(yè)行業(yè)，增值稅適用稅率多少呀？
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2021-03-04
應(yīng)稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內(nèi)發(fā)生的下列情形中，海關(guān)可按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)批注延長噸稅執(zhí)照期限的有（　　）。 A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補(bǔ)充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊(duì)征用的
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2024-04-24
11月3日，從航天信息廣東有限公司購入增值稅防偽控的專用設(shè)備，并取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)7508元，財(cái)務(wù)部驗(yàn)收該設(shè)備，會(huì)計(jì)申請支付該筆款項(xiàng)，經(jīng)審批后，出納銀行轉(zhuǎn)賬付訖，這道題怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-07
1.汽車把我們的防火門撞壞了，我們招找人維修，我們收到賠款和支付維修款怎么做憑證？ 2.汽車在我們公司把別人的東西撞壞了，但是錢轉(zhuǎn)到我們這，我們在支付給別人，怎么做憑證？這2種情況都需要開發(fā)票么
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2024-08-21
營業(yè)執(zhí)照上面有生產(chǎn)、銷售：防護(hù)用品，公司購進(jìn)的口罩對方公司能不能開給我們口罩的發(fā)票。意思是我們公司買口罩原材料生產(chǎn)加工口罩，然后銷售。我們這樣的公司在外面買的口罩能不能有口罩的進(jìn)項(xiàng)
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2020-05-14
公司簽了個(gè)堤圍防護(hù)的合同，主要成本是請附近的農(nóng)民工割草的人工成本，10天發(fā)一次人工，我記為勞務(wù)（費(fèi)）報(bào)酬來做成本，報(bào)個(gè)稅以勞務(wù)報(bào)酬的稅目，這就不用為農(nóng)民工繳社保，也不作為殘保金的基數(shù)了吧？
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2018-11-08
請問老師，客戶用房子抵押我們的工程款，但是我們要開票給他們，但是這個(gè)資產(chǎn)不想作為企業(yè)的資產(chǎn)，以防以后企業(yè)破產(chǎn)房子也沒了。想作為股東的資產(chǎn)。這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)籌劃要怎么辦呢？要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-12-26
某工業(yè)企業(yè)基本生產(chǎn)車間2018年7月進(jìn)行在產(chǎn)品清查，清查發(fā)現(xiàn)零件A的在產(chǎn)品盤盈5件,單位成本為520/件；零件B的在產(chǎn)品盤虧4件,單位成本為400元/件，查明原因，應(yīng)由過失人賠款500元；零件C的在產(chǎn)品毀損10件,單位成本為180元/件，毀損原因是由于當(dāng)?shù)匕l(fā)生洪澇災(zāi)害所致，殘料入庫價(jià)值100元，保險(xiǎn)公司賠款800元。以上事項(xiàng)均已批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬。要求：進(jìn)行在產(chǎn)品清查的賬務(wù)處理。
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2021-06-26
問外地拍照車所有人為個(gè)人，無法過戶到本地。那本地的公司如何正常使用此汽車，可以正常入賬，發(fā)生的費(fèi)用可以報(bào)銷？我想的防曬是以他的發(fā)票金額作為投資款一部分或者與他簽訂租用協(xié)議？什么方法更合適？
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2018-09-06
為防止附有轉(zhuǎn)股權(quán)的金融工具持有方行使轉(zhuǎn)股權(quán)而導(dǎo)致發(fā)行方的普通股股東的股權(quán)被稀釋，發(fā)行方會(huì)在衍生工具合同中加入一項(xiàng)現(xiàn)金結(jié)算選擇權(quán)。這句話是什么意思？為什么行使轉(zhuǎn)股權(quán)會(huì)讓股權(quán)稀釋？
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2020-04-11
單位是一般納稅人，營業(yè)范圍里有安防工程和智能工程！給在單位施工一個(gè)機(jī)房項(xiàng)目，有一些購進(jìn)的硬件設(shè)備，這些設(shè)備都開了專票！我單位能按工程開增值稅專用票嗎？如能開工程類的專票這些進(jìn)項(xiàng)庫存怎么辦？
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2019-03-29
籌備期間電工用品6315，水管用品21838，可以入固定資產(chǎn)不，設(shè)計(jì)費(fèi)30000可以入長期待攤費(fèi)用不，廚房設(shè)備15000，家具40000，空調(diào)216000這些可以入固定資產(chǎn)不，雜費(fèi)可以入開辦費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)方面弱電該入什么費(fèi)用，消防工程該入費(fèi)用
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2019-09-21
老師，我們公司買來的沙子8000噸，每噸2168元，已經(jīng)入賬。現(xiàn)在公司決定要把沙子委外加工成一種毯子(防滲毯)，加工費(fèi)218.05萬。毯子運(yùn)回來按照面積算的。因此他們項(xiàng)目領(lǐng)料也是按照面積來領(lǐng)的，請問老師我成本怎么核算？
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2019-07-01
籌備期間電工用品6315，水管用品21838，可以入固定資產(chǎn)不，設(shè)計(jì)費(fèi)30000可以入長期待攤費(fèi)用不，廚房設(shè)備15000，家具40000，空調(diào)216000這些可以入固定資產(chǎn)不，雜費(fèi)可以入開辦費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)方面弱電該入什么費(fèi)用，消防工程該入費(fèi)用
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2019-09-21
老師你好，公司經(jīng)營范圍是:鐵藝、鋁藝、銅藝、不銹鋼交通設(shè)施、園林綠化防護(hù)設(shè)施、樓梯欄桿、大門、貨架、環(huán)保設(shè)備、檔發(fā)設(shè)備及機(jī)械配件的加工與銷售。我們是一般納稅人，可以開增值稅稅率是9的增值稅發(fā)票嗎
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2019-06-23
是消防工程公司，預(yù)收賬款10萬預(yù)交稅款分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸:銀行存款，交附加稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款，我想問一下，預(yù)交的附加稅要記提嗎？月底還用轉(zhuǎn)到已交稅金里嗎？
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2018-09-03