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做防水工程的，本月預(yù)收款40萬已開票，目前為止進(jìn)來的材料票有27萬，發(fā)生的人工費(fèi)19萬，這些材料沒有統(tǒng)計(jì)都是隨用取的，所以這種情況下怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23
2019年6月，創(chuàng)信電視機(jī)廠生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)，每臺不含稅銷售單價為8000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.6月5日向某商場銷售電視機(jī)1000臺，對該商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清1000臺電視機(jī)購貨款均給予了5%的現(xiàn)金折扣。 2.6月8日將20臺彩色電視機(jī)用于表彰本廠的“三八紅旗手”。 3.6月10日采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售新型號電視機(jī)100臺，每臺舊型號電視機(jī)折價為500元。 4.6月13日購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000 000元，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 5.6月23日從國外購進(jìn)兩臺電視機(jī)檢測設(shè)備，取得的海關(guān)開具的完稅憑證上注明的增值稅稅額為176 000元。6.月末盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)，上月企業(yè)外購材料由于管理不善發(fā)生毀損，損失材料的成本為100000元(其中包括支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi)5000元)。已知:上月留抵稅額8000元。當(dāng)月取得的增值稅扣稅憑證符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月申報抵扣。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，請回答以下問題。 (1)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2020-06-16
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價款為42萬元；運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
請問老師，我們承包發(fā)包方的工程來做，是做安裝消防這塊的，我們公司買來材料，但是需要組裝加工一下才能安裝，與個人簽訂了一個勞務(wù)分包合同，他為我們加工，他去稅局代開勞務(wù)普票不知道可不可以
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2020-08-18
經(jīng)營范圍 化肥批發(fā)及零售；農(nóng)機(jī)具的銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)耕；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；病蟲害防治及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；批發(fā)、零售農(nóng)藥（不含危險化學(xué)品）；道路普通貨物運(yùn)輸；種苗生產(chǎn)和銷售。 老師，這個是農(nóng)業(yè)行業(yè)，增值稅適用稅率多少呀？
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2021-03-04
應(yīng)稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內(nèi)發(fā)生的下列情形中，海關(guān)可按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)批注延長噸稅執(zhí)照期限的有（　?。?。 A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補(bǔ)充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊(duì)征用的
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2024-04-24
11月3日，從航天信息廣東有限公司購入增值稅防偽控的專用設(shè)備，并取得增值稅專用發(fā)票，價稅合計(jì)7508元，財(cái)務(wù)部驗(yàn)收該設(shè)備，會計(jì)申請支付該筆款項(xiàng)，經(jīng)審批后，出納銀行轉(zhuǎn)賬付訖，這道題怎么做會計(jì)分錄
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2019-06-07
1.汽車把我們的防火門撞壞了，我們招找人維修，我們收到賠款和支付維修款怎么做憑證？ 2.汽車在我們公司把別人的東西撞壞了，但是錢轉(zhuǎn)到我們這，我們在支付給別人，怎么做憑證？這2種情況都需要開發(fā)票么
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2024-08-21
營業(yè)執(zhí)照上面有生產(chǎn)、銷售：防護(hù)用品，公司購進(jìn)的口罩對方公司能不能開給我們口罩的發(fā)票。意思是我們公司買口罩原材料生產(chǎn)加工口罩，然后銷售。我們這樣的公司在外面買的口罩能不能有口罩的進(jìn)項(xiàng)
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2020-05-14
公司簽了個堤圍防護(hù)的合同，主要成本是請附近的農(nóng)民工割草的人工成本，10天發(fā)一次人工，我記為勞務(wù)（費(fèi)）報酬來做成本，報個稅以勞務(wù)報酬的稅目，這就不用為農(nóng)民工繳社保，也不作為殘保金的基數(shù)了吧？
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2018-11-08
請問老師，客戶用房子抵押我們的工程款，但是我們要開票給他們，但是這個資產(chǎn)不想作為企業(yè)的資產(chǎn)，以防以后企業(yè)破產(chǎn)房子也沒了。想作為股東的資產(chǎn)。這個賬務(wù)處理和稅務(wù)籌劃要怎么辦呢？要交個人所得稅嗎
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2019-12-26
某工業(yè)企業(yè)基本生產(chǎn)車間2018年7月進(jìn)行在產(chǎn)品清查，清查發(fā)現(xiàn)零件A的在產(chǎn)品盤盈5件,單位成本為520/件；零件B的在產(chǎn)品盤虧4件,單位成本為400元/件，查明原因，應(yīng)由過失人賠款500元；零件C的在產(chǎn)品毀損10件,單位成本為180元/件，毀損原因是由于當(dāng)?shù)匕l(fā)生洪澇災(zāi)害所致，殘料入庫價值100元，保險公司賠款800元。以上事項(xiàng)均已批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬。要求：進(jìn)行在產(chǎn)品清查的賬務(wù)處理。
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2021-06-26
老師好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，做廣告和搭建圍檔的，近期公司的人開一些裝修類的發(fā)票回來，家具*淋浴房、防盜門、房門、木門、裝飾柜、等都是一些裝修材料，這些有些可以在項(xiàng)目上用到，我怎樣做賬務(wù)處理，分錄怎樣做？
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2020-12-17
老師，您好，注冊了一人有限責(zé)任公司，主要提供勞務(wù)，負(fù)責(zé)安裝防火門，材料都由甲方提供，我們只需安裝，平時甲方都是付部分貨款，都是到年底結(jié)賬，我們平時也是每月給員工發(fā)生活費(fèi)，請問這樣的每月賬務(wù)怎么弄？
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2021-03-03
你好，某建筑公司分包給我公司一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊，公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。
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2023-06-25
你好，某建筑公司分包給我公司一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊，公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。
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2023-06-25
你好，請問某建筑公司分包給我公司一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊，公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。
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2023-06-25
你好，我們單位簽訂了一個產(chǎn)品委托開發(fā)合同，我們給對方研發(fā)一組產(chǎn)品，先打了部分預(yù)付款，讓開發(fā)票，我們可以開研發(fā)服務(wù)費(fèi)嗎？ 我們是制造業(yè)，執(zhí)照里有技術(shù)開發(fā) 對方要發(fā)票的，消防部隊(duì)，不開發(fā)票是不給打款的
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2022-05-06
應(yīng)稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內(nèi)發(fā)生的下列情形中，海關(guān)可按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)批注延長噸稅執(zhí)照期限的有（　　）。 A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補(bǔ)充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊(duì)征用的
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2024-03-25
我公司付了防偽開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票金額為280元，那我在申報稅額抵減情況表時，增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時，本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額，的金額要填多少
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2019-07-06