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① 存貨 調(diào)整后的凈利潤=公允凈利潤 =賬面凈利潤－[（投資日存貨的公允價(jià)值－賬面價(jià)值）×當(dāng)期出售比例]×（1－25%） =賬面凈利潤－存貨評估增值×當(dāng)期出售比例]×（1－25%） ② 固定資產(chǎn)（折舊）、無形資產(chǎn)（攤銷） 調(diào)整后的凈利潤=公允凈利潤 =賬面凈利潤－[（資產(chǎn)的公允價(jià)值÷資產(chǎn)尚可 使用年限－資產(chǎn)的原值/資產(chǎn)使用年限）]×（1－25%） 為啥所有例題中，都沒有乘以1-百分之25呢，
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2021-06-02
選項(xiàng)B應(yīng)該是“凈利或凈虧加其他綜合收益的稅后凈額”啊，怎么沒有寫稅后凈額幾個(gè)字也對??？
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2020-04-11
王老師，你好！單位匯繳后，發(fā)現(xiàn)上年度失控發(fā)票，稅務(wù)要求補(bǔ)稅后調(diào)整上年度利潤，賬務(wù)如何處理？
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2019-11-18
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么看？ 請問最后534544.68意思是后面五年盈利的話就可以用來彌補(bǔ)嗎？
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2020-07-08
工商年報(bào)里面的財(cái)務(wù)信息需要根據(jù)稅審后調(diào)整后的數(shù)據(jù)來填還是按資產(chǎn)負(fù)債表利潤表來填？
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2019-02-26
剛開始每人投資100萬，后來我又墊資了100萬，他現(xiàn)在自己掏腰包給我50萬，然后我們再平分利潤
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2021-10-02
豐華公司為增值稅一般納稅人，2020年 12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）用銀行存款9000元支付公司辦公用品費(fèi)。 (2）將無法償還的應(yīng)付款36000元予以轉(zhuǎn)賬。 (3） 用銀行存款12000 元支付罰款支出。 (4）報(bào)銷職工差旅費(fèi)400元，以現(xiàn)金支付。 (5） 計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息900元。 (6） 收到罰款收人40000元存人銀行。 (7）結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收人，其中：產(chǎn)品銷售收人296 000 元；營業(yè)外收人 64 000 Lo (8）結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 其中：產(chǎn)品銷售成本 80000元；產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3000元；稅金及附加4000元；管理費(fèi)用 67200元；財(cái)務(wù)費(fèi)用 900元；營業(yè)外支出 44 900 To (9）根據(jù)（7)（8） 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)確定的利潤總額并按25%的稅率計(jì)算所得稅并予以 結(jié)轉(zhuǎn) 。 (10）按稅后利潤10%提取法定盈余公積 (11） 將稅后利潤的40%分配給投資人。 (12） 年未結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。 ：編制上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2022-11-02
豐華公司為增值稅一般納稅人，2020年 12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）用銀行存款9000元支付公司辦公用品費(fèi)。 (2）將無法償還的應(yīng)付款36000元予以轉(zhuǎn)賬。 (3） 用銀行存款12000 元支付罰款支出。 (4）報(bào)銷職工差旅費(fèi)400元，以現(xiàn)金支付。 (5） 計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息900元。 (6） 收到罰款收人40000元存人銀行。 (7）結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收人，其中：產(chǎn)品銷售收人296 000 元；營業(yè)外收人 64 000 Lo (8）結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 其中：產(chǎn)品銷售成本 80000元；產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3000元；稅金及附加4000元；管理費(fèi)用 67200元；財(cái)務(wù)費(fèi)用 900元；營業(yè)外支出 44 900 To (9）根據(jù)（7)（8） 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)確定的利潤總額并按25%的稅率計(jì)算所得稅并予以 結(jié)轉(zhuǎn) 。 (10）按稅后利潤10%提取法定盈余公積 (11） 將稅后利潤的40%分配給投資人。 (12） 年未結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。 妥爽：編制上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分
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2021-12-02
老師，匯算清繳后只要補(bǔ)稅了，是不是后面年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的邏輯關(guān)系就核對不上，
1/963
2020-03-27
匯算清繳中的那個(gè)薪酬表啊，那賬面工資是七萬，實(shí)際是發(fā)放是三萬五，然后稅務(wù)后工資是七萬，然后他的員工福利是賬面5000，然后實(shí)際是3000，然后稅務(wù)調(diào)整后的應(yīng)該是5000這個(gè)數(shù)吧？
1/603
2020-04-18
比如我進(jìn)項(xiàng)13萬 開票21萬。利潤8萬含稅16% 稅后6.9萬左右利潤 這個(gè)6.9還要補(bǔ)交企業(yè)所得所10% 就是6900 最后我的實(shí)際利潤6.2萬 差額8萬里面我繳費(fèi)16% 這個(gè)是增值稅 交完這個(gè)企業(yè)所得稅還要10%
1/779
2018-12-11
前幾年企業(yè)付政府2000萬土地款，后期由于種種原因，土地沒拿到，協(xié)商后對方愿意按銀行存款利息和貸款利息平均值付利息200萬，請問這200萬怎么做賬，需要繳納哪些稅種，分錄怎么做，，非常著急，十分感謝！
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2020-07-25
老師您好，請問如果我要估算12月份需要開多少發(fā)票才能使公司利潤是負(fù)數(shù)，是不是應(yīng)該用12月份收入-支出然后加上1-11月份的利潤總額，這種算出來的金額然后開票來，就會使公司沒有利潤
2/358
2021-12-20
比如我進(jìn)項(xiàng)13萬 開票21萬。利潤8萬含稅16% 稅后6.9萬左右利潤 這個(gè)6.9還要補(bǔ)交企業(yè)所得所10% 就是6900 最后我的實(shí)際利潤6.2萬 差額8萬里面我繳費(fèi)16% 這個(gè)是增值稅 交完這個(gè)企業(yè)所得稅還要10%
1/618
2018-12-11
債權(quán)投資發(fā)生減值后，是不是得重新確定實(shí)際利率？攤余成本是不是購入債權(quán)投資原價(jià)款加上或減去，沒發(fā)生減值前的利息調(diào)整，減去減值準(zhǔn)備。 然后用算出的攤余成本和現(xiàn)金流量現(xiàn)值算出實(shí)際利率
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2019-06-16
你好，王老師，工程施工-合同毛利，這個(gè)最后是主營業(yè)務(wù)成本與主營業(yè)務(wù)收入導(dǎo)齊出來的差嗎？還是最后怎么確認(rèn)這個(gè)合同毛利的。我不是很明白工程結(jié)算與主營業(yè)務(wù)成本，及合同毛利這三者的關(guān)系
1/764
2019-06-20
老師企業(yè)利潤總額為負(fù)數(shù)情況的公益性捐贈支出，當(dāng)年調(diào)增后可以結(jié)轉(zhuǎn)以后3個(gè)年度扣除嗎？
4/837
2023-03-29
老師，按揭貸款總金額是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后還有454174.92的利息，利息還款截止2028年，年初建立賬套，按揭貸款總金額放到負(fù)債—長期借款對嗎？已還利息和未還利息放到哪個(gè)科目
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2020-03-05
一般企業(yè)自有資金借給個(gè)人（不是貸款公司），簽訂協(xié)議約定利率后，是在收到利息時(shí)計(jì)提增稅還是在計(jì)提利息時(shí)就要計(jì)提增稅？收到利息時(shí)是入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-03-04
付往來單位的借款利息; 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 月底計(jì)提利息：按實(shí)際付款金額計(jì)提的 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)付利息 收到發(fā)票后，計(jì)提利息比收到發(fā)票的利息多 ，這個(gè)賬務(wù)怎樣做？
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2018-10-30