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老師企業(yè)利潤總額為負(fù)數(shù)情況的公益性捐贈支出，當(dāng)年調(diào)增后可以結(jié)轉(zhuǎn)以后3個年度扣除嗎？
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2023-03-29
資料:甲公司在第1年1月1日，按照面值購買乙公司發(fā)行的公司債券，甲公司通過“債 2月23日 券投資”科目核算，即按照攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量。該債券面值總額為500萬元，期限三 年，票面利率為6%，每年的利息在當(dāng)年末支付，到期一次償還本金。甲公司用存款支付該 筆債權(quán)投資款，債券投資準(zhǔn)備持有到期。 問題: (1)做出甲公司購買債券的相關(guān)會計分錄。 計學(xué)概論 (2)做出甲公司在第一年年末計算并收取利息的會計分錄。 96% (3)做出甲公司在第二年年末計算并收取利息的會計分錄。 (4)做出甲公司在第三年年末收取當(dāng)年利息和債券本金的會計分錄。
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2023-02-23
公司外聘專家對公司的進(jìn)行評審，公司付專家稅后收入1000元，這時公司應(yīng)該怎樣進(jìn)行申報個稅，可以直接在自然人客戶端申報嗎？
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2019-03-25
老師，想請問下我們是賣車商貿(mào)行業(yè)，然后跟客戶談的里面包含車輛售后服務(wù)，請問可以開具一張車輛機(jī)動車票加一張車輛服務(wù)發(fā)票嗎？這屬于混合銷售了，那開出去的服務(wù)發(fā)票是6個點(diǎn)還是13個點(diǎn)呢？
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2021-05-11
技術(shù)服務(wù)公司，后續(xù)為客戶提供的免費(fèi)售后服務(wù)，發(fā)生的材料費(fèi)用怎么記賬
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2019-08-12
老師，個體戶零售，有稅控機(jī)，每個季度6萬免稅，不開票售后服務(wù)費(fèi)可以記賬嗎？
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2016-11-23
老師，請問，什么樣的經(jīng)營范圍可以開售后服務(wù)費(fèi)？
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2020-05-22
13. 在租賃期開始日后，承租人應(yīng)當(dāng)按以下原則對租賃負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計量：（）（多選） A.按租賃付款額的原值對租賃負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計量 B.確認(rèn)租賃負(fù)債的利息時，增加租賃負(fù)債的賬面金額 C. 支付租賃付款額時，減少租賃負(fù)債的賬面金額 D.因重估或租賃變更等原因?qū)е伦赓U付款額發(fā)生變動時，重新計量租賃負(fù)債的賬面價值
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2024-02-28
豐華公司為增值稅一般納稅人，2020年 12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）用銀行存款9000元支付公司辦公用品費(fèi)。 (2）將無法償還的應(yīng)付款36000元予以轉(zhuǎn)賬。 (3） 用銀行存款12000 元支付罰款支出。 (4）報銷職工差旅費(fèi)400元，以現(xiàn)金支付。 (5） 計提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息900元。 (6） 收到罰款收人40000元存人銀行。 (7）結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項收人，其中：產(chǎn)品銷售收人296 000 元；營業(yè)外收人 64 000 Lo (8）結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的各項費(fèi)用 其中：產(chǎn)品銷售成本 80000元；產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3000元；稅金及附加4000元；管理費(fèi)用 67200元；財務(wù)費(fèi)用 900元；營業(yè)外支出 44 900 To (9）根據(jù)（7)（8） 項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)確定的利潤總額并按25%的稅率計算所得稅并予以 結(jié)轉(zhuǎn) 。 (10）按稅后利潤10%提取法定盈余公積 (11） 將稅后利潤的40%分配給投資人。 (12） 年未結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。 妥爽：編制上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分
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2021-12-02
老師，匯算清繳后只要補(bǔ)稅了，是不是后面年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的邏輯關(guān)系就核對不上，
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2020-03-27
比如我進(jìn)項13萬 開票21萬。利潤8萬含稅16% 稅后6.9萬左右利潤 這個6.9還要補(bǔ)交企業(yè)所得所10% 就是6900 最后我的實(shí)際利潤6.2萬 差額8萬里面我繳費(fèi)16% 這個是增值稅 交完這個企業(yè)所得稅還要10%
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2018-12-11
老師，我現(xiàn)在有筆要沖回的費(fèi)用，我做在借方紅字了，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益時候，利潤就成了借方紅字了。這個沖回的費(fèi)用是4萬，然后管理費(fèi)用是3萬多，結(jié)轉(zhuǎn)利潤應(yīng)該盈利6000多吧？現(xiàn)在是虧損，什么原因呀
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2022-06-15
匯算清繳 交費(fèi)后 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初，與利潤表里面的累積利潤數(shù)額不一樣 差的數(shù)據(jù)剛好是匯算清繳的數(shù)據(jù) 怎么做分錄的需要處理嗎？ 不然后面月份的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)都不成立
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2018-06-12
匯算清繳中的那個薪酬表啊，那賬面工資是七萬，實(shí)際是發(fā)放是三萬五，然后稅務(wù)后工資是七萬，然后他的員工福利是賬面5000，然后實(shí)際是3000，然后稅務(wù)調(diào)整后的應(yīng)該是5000這個數(shù)吧？
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2020-04-18
前幾年企業(yè)付政府2000萬土地款，后期由于種種原因，土地沒拿到，協(xié)商后對方愿意按銀行存款利息和貸款利息平均值付利息200萬，請問這200萬怎么做賬，需要繳納哪些稅種，分錄怎么做，，非常著急，十分感謝！
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2020-07-25
老師您好，請問如果我要估算12月份需要開多少發(fā)票才能使公司利潤是負(fù)數(shù)，是不是應(yīng)該用12月份收入-支出然后加上1-11月份的利潤總額，這種算出來的金額然后開票來，就會使公司沒有利潤
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2021-12-20
比如我進(jìn)項13萬 開票21萬。利潤8萬含稅16% 稅后6.9萬左右利潤 這個6.9還要補(bǔ)交企業(yè)所得所10% 就是6900 最后我的實(shí)際利潤6.2萬 差額8萬里面我繳費(fèi)16% 這個是增值稅 交完這個企業(yè)所得稅還要10%
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2018-12-11
你好，王老師，工程施工-合同毛利，這個最后是主營業(yè)務(wù)成本與主營業(yè)務(wù)收入導(dǎo)齊出來的差嗎？還是最后怎么確認(rèn)這個合同毛利的。我不是很明白工程結(jié)算與主營業(yè)務(wù)成本，及合同毛利這三者的關(guān)系
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2019-06-20
債權(quán)投資發(fā)生減值后，是不是得重新確定實(shí)際利率？攤余成本是不是購入債權(quán)投資原價款加上或減去，沒發(fā)生減值前的利息調(diào)整，減去減值準(zhǔn)備。 然后用算出的攤余成本和現(xiàn)金流量現(xiàn)值算出實(shí)際利率
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2019-06-16
一般企業(yè)自有資金借給個人（不是貸款公司），簽訂協(xié)議約定利率后，是在收到利息時計提增稅還是在計提利息時就要計提增稅？收到利息時是入財務(wù)費(fèi)用-利息收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-03-04