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我想問(wèn)一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
所得稅季度預(yù)繳，可以減以前年度虧損，本年上個(gè)季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎？
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2015-10-26
老師您好，假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項(xiàng)稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝?。?！
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2020-01-16
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
老師，月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)處理？沒(méi)有應(yīng)交增值稅—未交增值稅，與它相關(guān)的附加稅還申報(bào)嗎？
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2019-07-03
老師好一般納稅人主表第25項(xiàng)有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細(xì)沒(méi)有金額
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2021-11-03
一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來(lái)的，之前的增值稅款都是交了，也沒(méi)有預(yù)交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢？
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2022-06-06
每月繳納的增值稅：進(jìn)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-11-27
"宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬(wàn),增值稅13萬(wàn), 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬(wàn),全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬(wàn)元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬(wàn)元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬(wàn)元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬(wàn)。 寫(xiě)分錄"
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2023-03-01
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
8月應(yīng)交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報(bào)表是18168.70，相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證，本月8月認(rèn)證抵扣的，怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致？
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2018-09-11
老師，在2018年，有一筆代開(kāi)增值稅發(fā)票，沒(méi)有見(jiàn)到發(fā)票，銀行扣了稅是4951.46，我做賬是，借，未交增值稅4951.46，貸銀行4951.46，那么，我這筆怎么計(jì)提呢
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2022-03-21
老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，2月時(shí)因?yàn)楦鞣N原因上月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
老師， 我們公司去年12月份認(rèn)證了一批發(fā)票，今年3月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會(huì)計(jì)是這么做的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對(duì)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里
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2019-10-21
老師，我12月應(yīng)交增值稅余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費(fèi)附加和地方教育附加以前會(huì)計(jì)多計(jì)提幾十元，她沖的時(shí)候沒(méi)弄成紅字，變成了雙倍，造成貸方余額，我在一月怎么改呢
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2020-02-13
在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣，而且已確認(rèn)提交，但增值稅還未申報(bào)，該怎么處理
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2022-01-09
飯店個(gè)體戶增值稅做了定額未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅，那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅如何申報(bào)？
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交未抵減的增值稅，可以抵減本地項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的增值稅嗎
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2021-09-14