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請教老師：有幾個問題請教？1、我公司是外貿(mào)企業(yè)，收到國外客戶匯款時少了幾百美金，后得知是因為我們的貨進倉遲了被扣掉的用于支付員工的加班工資。對方只發(fā)來了一封郵件！2、我公司想讓廠家承擔(dān)一部分責(zé)任，也是在貨款里扣除一部分違約金?，F(xiàn)在還在商談中。 問題：1、國外的貨款已經(jīng)在4月份到賬并結(jié)匯了，是不是那被扣掉的部分只能做入營業(yè)外支出了？2、如果廠家同意承擔(dān)一部分違約金，那么我公司需要提供什么資料給對方(我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理？），這個少付的款和廠家開給我們的發(fā)票應(yīng)該是沒有關(guān)系的對嗎？這種情況對于出口退稅有影響嗎？它
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2016-05-06
出口退稅申報封面和出口退稅備案資料封面在哪里下載
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2019-01-20
老師，如果公司的進項票都不夠內(nèi)銷銷項抵扣的，那么月末就不需要申報出口退稅了吧？那就要等到當(dāng)期應(yīng)納稅額小于零再申報出口退稅，但是這里就會產(chǎn)生期末未抵扣稅額小于等于免抵退稅額，當(dāng)期免抵扣稅額就會大于0,這樣就需要繳納附加稅；那如果有的公司不急需這筆退稅款，我是不是就可以等下個月或期末未抵扣稅額大于等于免抵退稅額時再申報出口退稅呢？對于這種現(xiàn)象在出口退稅政策上有沒有什么限制要求呢？
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2022-07-01
進出口公司可以做不退稅的出口嗎
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2019-03-13
請問一下老師，我們是外貿(mào)出口企業(yè)，出口數(shù)量11萬碼，但進項發(fā)票開進來有8萬多碼，沒有進項票可開了，這樣可以辦退稅嗎？少開的部分會被認(rèn)定為內(nèi)銷處理嗎？
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2019-08-05
老師，如果公司的進項票都不夠內(nèi)銷銷項抵扣的，那么月末就不需要申報出口退稅了吧？那就要等到當(dāng)期應(yīng)納稅額小于零再申報出口退稅，但是這里就會產(chǎn)生期末未抵扣稅額小于等于免抵退稅額，當(dāng)期免抵扣稅額就會大于0,這樣就需要繳納附加稅；那如果有的公司不急需這筆退稅款，我是不是就可以等下個月或期末未抵扣稅額大于等于免抵退稅額時再申報出口退稅呢？對于這種現(xiàn)象在出口退稅政策上有沒有什么限制要求呢？
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2022-07-01
您好，我現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)生成免抵退數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)導(dǎo)出就提示“系統(tǒng)出現(xiàn)異常，如影響正常操作或操作受限，請與客服人聯(lián)系！”這個問題怎么樣解決？？
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2019-05-18
出口辦理退稅，開的增值稅發(fā)票金額要怎么開
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2018-10-11
一個餐飲管理有限公司，小微企業(yè)，在市里包了一個食堂做，共計三個股東，因為3個股東都另謀高就了均想退出，其中一人還是法人，所以現(xiàn)在法人就想委任他的一個親戚做法人，原三個股東均退出，不在管理公司，這樣是要做在工商及稅務(wù)局均需要什么材料
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2020-05-27
出口退稅預(yù)審結(jié)果換匯成本低于合理下限，要怎么處理
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2019-03-07
新辦企業(yè)一般納稅人，購買金稅盤及服務(wù)費，440元，借，管理費用 貸，現(xiàn)金，抵免稅款的分錄是借，應(yīng)交稅費—減免稅款，貸，管理費用，這兩個分錄對嗎？
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2020-04-05
我出口的產(chǎn)品征稅率和退稅率都是13%，無留底，我們申請的是免稅，增值稅免了，但是附加稅沒有免，增值稅免抵稅額是怎么計算出來的
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2023-09-13
出口貨物沒有相應(yīng)采購的進項發(fā)票，但是金額很大，進項這塊如何處理。能申請免退政策了嗎？這部分可以稅務(wù)評估成本沖減收入嗎？
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2019-05-09
下面這個條款的意思，我生產(chǎn)企業(yè)可以外購商品直接出口視同自產(chǎn)退稅嗎 一、生產(chǎn)企業(yè)出口外購的產(chǎn)品，凡同時符合以下條件的，可視同自產(chǎn)貨物辦理退稅。 （一）與本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、性能相同； （二）使用本企業(yè)注冊商標(biāo)或外商提供給本企業(yè)使用的商標(biāo)； （三）出口給進口本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的外商。
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2024-08-30
增值稅退免稅的計稅依據(jù):對于生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物而言，一般扣減所含耗用的保稅和免稅金額之后的離岸價 這句話怎么理解？我的理解是既然是保稅了，說明也沒有征稅，為啥還要扣減呢
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2021-04-02
出口退稅的稅額 這兩個分錄在什么時間入賬 1.不可退稅稅額借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 2.可以退稅稅額 借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
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2019-04-08
您好，老師，我們是外貿(mào)公司，收到一筆稅務(wù)局給到的出口退稅額（待報解預(yù)算收入），請問老師這個如何做會計分錄？如圖下，謝謝老師
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2020-01-13
企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整，可不可以不用填寫
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2021-05-03
一張報關(guān)單能不能分兩次申報出口退稅？
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2018-06-05
老師，請教：增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退業(yè)務(wù)，10月進原材料不含稅80萬，取得進項發(fā)票稅額12.8萬（當(dāng)月認(rèn)證）；國內(nèi)銷售含稅11.6萬元，出口100萬元人民幣（出口合同美元*匯率），退稅率16%。10月份申請退稅11.2萬元。這整個過程的會計分錄應(yīng)該怎么做，可以明細幫我列出來嗎。特別是應(yīng)交稅費-銷項（進項、進口退稅）這幾個明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我都暈了。謝謝了！
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2018-11-13
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