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你好，老師，我想問下稅收滯納金和支付管理費(fèi)不是不得扣除的嗎，為什么這題再算企業(yè)所得稅時(shí)不算進(jìn)去
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2020-08-06
老師，我想問一下，我們是建筑企業(yè)其中有一個(gè)項(xiàng)目是掛靠在別的單位的，發(fā)票不夠就，以個(gè)人的名義到稅務(wù)去代開材料發(fā)票，目前個(gè)人每次代開在10萬下，不交個(gè)人所得稅，那么個(gè)人所得稅清算時(shí)，是不是還得補(bǔ)交呢？對(duì)方掛靠的單位跟我們說，不要個(gè)人去代開，可以以公司名義去代開，我想問一下個(gè)人和公司代開有什么區(qū)別？如果是企業(yè)代開是不是直接就交企業(yè)所得稅了？（企業(yè)的代開目前還沒代開過）。
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2020-07-31
老師，做2020年度匯算清繳，需補(bǔ)企業(yè)所得稅3萬元，請(qǐng)問怎么做分錄？
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2021-05-07
老師你好！2019年企業(yè)所得稅一直處于零申報(bào)需要做年度匯算清繳ma
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2020-06-24
在5月份申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅，跟稅局大廳人員提過退稅，說不能退了，只有在以后繳稅時(shí)抵減，那么可不可以在申報(bào)本年第四季度的增值稅時(shí)，申請(qǐng)抵減呢？
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2017-12-28
在5月份申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅，跟稅局大廳人員提過退稅，說不能退了，只有在以后繳稅時(shí)抵減，那么可不可以在申報(bào)本年第四季度的增值稅時(shí)，申請(qǐng)抵減呢？
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2019-07-07
企業(yè)所得稅年度匯算清繳，多繳稅款，退稅需要查賬嗎？
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2019-05-18
去年有一筆銷量費(fèi)用因?yàn)橛?jì)入貸方，所以利潤(rùn)表沒有把這筆費(fèi)用統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，能不能先按報(bào)表的數(shù)申報(bào)，然后在今年再調(diào)賬？
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2020-04-15
老師好，軟件企業(yè)的增值稅即征即退，涉及到的賬務(wù)調(diào)整，到年末所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)涉及到調(diào)整嗎？怎么沒有人回答
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2020-06-12
老師好，我是一家工業(yè)企業(yè)，我在報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)下納稅人信息里面105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)是其他技術(shù)推廣服務(wù)，我該怎么辦，
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2019-04-18
老師好，請(qǐng)問分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候，是不是只需要填入總公司給的分配比例和分配額就可以呢？
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2020-05-12
您好老師！請(qǐng)問下，分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東名稱處是填分公司負(fù)責(zé)人的信息？還是總公司股東的信息呢？還有108欄出處一般企業(yè)報(bào)表格式，是選填是？還是否？
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2022-04-13
小微企業(yè) 每月報(bào)個(gè)稅只有法人一個(gè)人 不超過起征點(diǎn) 但是因?yàn)闆]有成本票 所以每月工資做的特別多 所得稅匯算清繳已申報(bào) 這種情況下 以前的個(gè)稅能重新報(bào)嗎？
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2018-05-18
老師好，請(qǐng)問年度匯算清繳補(bǔ)扣的企業(yè)所得稅該怎么做分錄？
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2019-06-10
老師，我想請(qǐng)教一下您，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用在企業(yè)所得稅報(bào)表中算營(yíng)業(yè)成本嗎？
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2020-01-13
17年匯算清繳交的所得稅在18年賬務(wù)處理的時(shí)候直接記到18年的所得稅了，現(xiàn)在18年的利潤(rùn)表所得稅里有這筆金額，我進(jìn)行18年的匯算清繳，這筆所得稅怎么處理呢，填寫到哪里
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2019-05-14
每一個(gè)企業(yè)每年必須都要進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎？都要交企業(yè)所得稅嗎？如果交這個(gè)業(yè)務(wù)在企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅里面能查到嗎還是在哪里了解？還沒有直接接觸過這個(gè)業(yè)務(wù)？
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2017-09-21
原會(huì)計(jì)19年有一筆帳為:調(diào)整17年某憑證(該憑證 借其他應(yīng)收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費(fèi)用/社保單位部分， 貸:其他應(yīng)收款/社保單位部分 問:1.今年我接手做所得稅匯算清繳時(shí)該筆金額要做 納稅調(diào)增嗎？ 2.對(duì)17和18年的匯算申報(bào)要去做更正嗎？有沒 有簡(jiǎn)便點(diǎn)的做法？
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2020-04-24
老師您好，我想請(qǐng)問下，就是在做所得稅匯算清繳的時(shí)候，之前季報(bào)的報(bào)表中掛著有工資沒有發(fā)完，現(xiàn)在做匯算清繳我能把賬改一下，掛到其他應(yīng)付里去嗎？這個(gè)會(huì)有影響嗎？
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2021-03-02
所得稅清算A00000企業(yè)基礎(chǔ)信息表104從業(yè)人數(shù)及105資產(chǎn)總額（萬元）這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算
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2017-04-20