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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，公司主要是干污水處理、化糞池清理等，給對(duì)方開(kāi)專票的話稅率是3%嗎？
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2021-07-10
請(qǐng)教物業(yè)管理公司，小區(qū)里的各種維修及清理各種垃圾，合同應(yīng)怎樣寫(xiě)，開(kāi)具發(fā)票的內(nèi)容寫(xiě)什么更符合！
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2020-04-20
我想問(wèn)一下、之前同事做賬的時(shí)候、1月份有1萬(wàn)多工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加和其他應(yīng)交款、剩下月份直接計(jì)入管理費(fèi)用科目、在匯算清繳的時(shí)候、我只把工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)費(fèi)用 進(jìn)行匯算清繳、 有一萬(wàn)多計(jì)入稅金及附加、是否匯算清繳、
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2019-05-13
老師 被專管員要求個(gè)稅申報(bào)減員兩名，每名員工工資3500元/月。專管員工年終所得稅匯算清繳額時(shí)候調(diào)減管理費(fèi)用就行。 這件事情就會(huì)稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款嗎？（利潤(rùn)是-22萬(wàn)）
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2019-11-19
國(guó)稅+地稅全套，金稅三期，稅控系統(tǒng)，營(yíng)改增，所得稅匯算清繳，以及稅務(wù)籌劃和稅務(wù)會(huì)計(jì)，合理避稅等，學(xué)這個(gè)有什么用
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2019-08-29
2018年5月到大廳交了500元的注冊(cè)資本金印花稅，現(xiàn)檢查準(zhǔn)備進(jìn)行年度匯算清繳才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)計(jì)入管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，要如何處理？
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2019-04-07
籌建期間購(gòu)的價(jià)值較低的貨架等物品直接記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)或者記入低值易耗品對(duì)所得稅匯算清繳的影響是不是一樣的
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2016-11-22
老師跨期費(fèi)用發(fā)票在所得稅匯算清繳以后取得的，該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2020-03-24
老師，您好。我們外購(gòu)一批固定資產(chǎn)，然后捐贈(zèng)給鄉(xiāng)政府，在賬務(wù)處理上先做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)，再做固定資產(chǎn)清理，最后形成營(yíng)業(yè)外支出-10000，利潤(rùn)表上減去營(yíng)業(yè)外支出的利潤(rùn)總額是-10000，在匯算清繳時(shí)，-10000納稅調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？
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2021-05-19
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳時(shí)，我們有固定資產(chǎn)處置，其實(shí)就是縣政府下文，把我們的房子和設(shè)備移交給縣消防隊(duì)建消防大隊(duì)用。也沒(méi)有收錢(qián)。凈值做營(yíng)業(yè)外支出了。原值200多萬(wàn)，凈值20多萬(wàn)。這個(gè)應(yīng)該填寫(xiě)A105090表是吧？資產(chǎn)損失的賬載金額是填寫(xiě)固定資產(chǎn)清理時(shí)營(yíng)業(yè)外支出，資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)填寫(xiě)相同金額是吧？
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2024-04-19
我公司在2017年度賣(mài)了一輛轎車(chē)，6800元，收到現(xiàn)金的時(shí)候我是記庫(kù)存現(xiàn)金，貸：固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 。該筆車(chē)款沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在做匯算清繳還要所得稅調(diào)增嗎？
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2018-05-24
我想問(wèn)減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增？
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2020-09-09
老師:你好！請(qǐng)問(wèn)去年已經(jīng)暫估入賬的費(fèi)用發(fā)票，今年到所得稅匯算清繳結(jié)束了也沒(méi)收到此發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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2021-06-01
老師您好！我公司在庫(kù)車(chē)分公司所得稅匯算清繳要退9.27元，因?yàn)楣颈容^遠(yuǎn)，放棄這筆退稅款，我怎樣賬務(wù)處理，匯算表怎樣修改，謝謝
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2021-04-22
您好老師，還是關(guān)于公司承擔(dān)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分和個(gè)稅，昨天老師說(shuō)計(jì)入管理費(fèi)用所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，那為什么這部分不直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，到年底不是更容易區(qū)分調(diào)增嗎？
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2020-05-27
固定資產(chǎn)的折舊年限(如小轎車(chē)的最低折舊年限是4年),會(huì)計(jì)處理按8年的使用年限來(lái)計(jì)提折舊,那稅法的所得稅匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)整!
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2017-04-27
1.研發(fā)費(fèi)用一般計(jì)入什么科目？2.一般性企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用科目？3.專門(mén)從事研發(fā)的單位是否需專門(mén)設(shè)置研發(fā)費(fèi)用科目？4.所得稅匯算清繳時(shí)費(fèi)用類科目好像沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用這一項(xiàng)，那又該怎么入賬呢？
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2017-07-11
計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目會(huì)算清繳前還有166萬(wàn)，沒(méi)辦法實(shí)際發(fā)放工資，匯算清繳調(diào)整的話怎么處理？分錄怎么填寫(xiě)企業(yè)不想交企業(yè)所得稅，所以不想調(diào)整，該怎么處理，實(shí)務(wù)怎么操作
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2017-04-11
固定資產(chǎn)清理科目，借方登記費(fèi)用；貸方登記收入。那為什么在添資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)該項(xiàng)目時(shí)，固定資產(chǎn)清理科目借方有余額要加上，貸方有余額要減掉。不應(yīng)該：減費(fèi)用，加收入嗎？？
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2022-04-02
企業(yè)處置報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí) 通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目借方核算的是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值 這句話是什么意思？分錄怎么寫(xiě)的 借方和貸方 報(bào)廢的不是 借 固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外支出？謝謝
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2022-07-06