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老師好！我們是設(shè)計(jì)施工一體的一般納稅人，因?yàn)闆]有資質(zhì)，所以有些項(xiàng)目是掛靠。每個(gè)項(xiàng)目都是被掛靠方發(fā)個(gè)清單，要求開具成本票。提供相應(yīng)款項(xiàng)的13%、9%、3%等稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給被掛靠方。就是不知道這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)是怎么得來的。另外，象我們這樣的行業(yè)，一般稅負(fù)率是多少？又是怎么得出來的?
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2022-02-18
我們是建筑企業(yè)，掛靠方?，F(xiàn)在有一問題請(qǐng)指教 ：每次我們收到供應(yīng)商的專票時(shí)以前做了這樣的分錄（下圖） 所以根據(jù)每次我們收供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)票和移交專票時(shí)做的分錄，此次被掛靠公司給開發(fā)商開出增值稅專用發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，那么我現(xiàn)在需要做什么分錄嗎？上圖是被掛靠公司要求我們預(yù)繳相關(guān)稅費(fèi)的表。
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2021-07-04
您好，老師，我想請(qǐng)教一下，我們公司有一塊土地，但是沒有建房子的資質(zhì)，掛靠其他公司建房子，水泥等材料都是我們自己花錢買的，那么買水泥這些材料開發(fā)票抬頭是開給我們公司還是掛靠公司，我們打算把建好的房子以后出租，那么如果水泥等進(jìn)項(xiàng)票開掛靠公司，就怕以后我們公司不能抵扣了
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2020-03-28
老師，掛靠在別的公司的一個(gè)工程，工程款200萬，銷項(xiàng)16.5萬，掛靠收了3%增值稅5.5萬，我們提供了材料發(fā)票69.5萬，其中進(jìn)項(xiàng)8萬，掛靠公司少收了我們3萬，我的利潤怎么算，如何全部按含稅算200萬-69.5萬-5.5萬=利潤125萬，而不含稅算200萬/1.09-69.5萬/1.13=122萬，剛好相差了3萬，請(qǐng)問哪個(gè)是正確的，請(qǐng)老師指教一下
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2024-02-18
老師，我公司是建筑一般納稅人核定征收，有被掛靠的項(xiàng)目，已開具發(fā)票出去，現(xiàn)款項(xiàng)未到由掛靠人打給我們其中一位股東匯到公賬用于購買材料？分錄該怎么做？打錢到公賬備注了項(xiàng)目名稱的。
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2019-12-02
找郭老師，我們是做建筑服務(wù)的，我們通過有資質(zhì)的公司中標(biāo)了，這個(gè)項(xiàng)目能分包嗎？合同沒說，比方供應(yīng)商給我們開工程款，我們給被掛靠方開工程款，被掛靠方給建設(shè)方開工程款可以嗎
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2023-07-22
老師,你好,我司掛靠一家有資質(zhì)的建筑公司 ,掛靠公司收到工程款是銀行承兌票,本應(yīng)是他們扣除管理費(fèi)及稅費(fèi)后轉(zhuǎn)給我司,但他直接背書給我們一家分包方了,請(qǐng)問我們應(yīng)如何作帳務(wù)處理
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2016-11-08
1、我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目，借用別人公司的資質(zhì)做工程，現(xiàn)在我們的掛靠方把工程款轉(zhuǎn)到我們的對(duì)戶帳戶，摘要內(nèi)容寫的是“往來”這樣寫有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2、這筆金額該如何寫分錄？ 3、該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
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2022-07-05
掛靠人張三 被掛靠人黃海建筑公司 工程價(jià)款100萬 實(shí)際成本80萬，發(fā)票60萬，補(bǔ)不了票如何處理？ 管理費(fèi)10萬‘增值稅3萬’。 100-80-10-3=7萬 7*25%=1.75萬。 7-1.75=5.25萬 黃海建筑如何把這5.25打給張三
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2021-08-10
借其他公司資質(zhì)接了個(gè)裝修工程1600萬，被掛靠方要求提供1000萬的材料票，并要求提供的發(fā)票不能超三家供應(yīng)商，但上千種的材料在很多家供應(yīng)商采購，怎樣才能滿足被掛靠方的要求呢
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2021-09-09
我們是建筑公司 有個(gè)項(xiàng)目名義上是我公司實(shí)際是掛靠我公司三人和房地產(chǎn)開發(fā)商共同合作開發(fā) 我公司又是施工總承包方（三人掛靠我公司） 關(guān)系比較復(fù)雜 老師首先能看明白這種關(guān)系嗎
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2022-10-10
老師請(qǐng)問，我掛靠一家公司做了項(xiàng)廣告宣傳業(yè)務(wù)，代開了6%的發(fā)票于客戶，客戶付款I(lǐng)O萬，我如果給掛靠公司開發(fā)票的稅后，再加給所得稅5%，那我在提出這筆款時(shí)還用不用提供費(fèi)用票了？
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2019-07-19
老師，我們公司有掛靠項(xiàng)目，需要幫別人支付項(xiàng)目費(fèi)用，掛靠方說先打一筆款進(jìn)來私人賬戶匯到我們公賬上做往來款，然后我公賬給他付費(fèi)用款，到時(shí)項(xiàng)目的工程款回來再?zèng)_他往來款可以嗎
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2019-10-15
建筑單位，有熟人掛靠我們單位資質(zhì)做工程然后開具發(fā)票給發(fā)包方，請(qǐng)問我們向掛靠人收取的稅金除了（增值稅，附加稅，個(gè)人所得稅，印花稅，企業(yè)所得稅）還有哪些稅金是我沒考慮在內(nèi)的？
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2018-06-27
我們公司掛靠在其他公司，除了要交管理費(fèi)，還需要交企業(yè)所得稅嗎，成本票已經(jīng)開夠了給掛靠公司的，平時(shí)預(yù)繳稅款的時(shí)候也預(yù)繳有企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該退回來給我們
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2022-01-18
老師，我們的裝飾裝修公司，我們是掛靠別人的公司，但是這個(gè)項(xiàng)目是我們自己做的裝飾裝修工程，現(xiàn)在給掛靠單位開票，我們就只是裝修服務(wù)，可不可以只開裝飾服務(wù)呀，就不開材料發(fā)票可以嗎？
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2022-03-11
老師。能不能請(qǐng)教一個(gè)問題。我們是掛靠別人公司。但是我覺得管理費(fèi)應(yīng)該算不含稅的收。然后有一個(gè)表格?？梢詭臀铱纯磳?duì)不對(duì)嗎……退稅金計(jì)成本應(yīng)該可以理解。掛靠這方面根本理不清頭緒
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2019-04-29
我做建筑掛靠。在當(dāng)?shù)刈鲱A(yù)繳企業(yè)所得稅計(jì)算：不含稅金額*0.002 。掛靠公司收我稅點(diǎn)企業(yè)所得稅計(jì)算：含稅金額*0.02。建筑公司企業(yè)所得稅這么算對(duì)么？企業(yè)所得稅核定征收應(yīng)該怎么計(jì)算？謝謝老師
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2019-06-01
建筑業(yè)的建造師年底才發(fā)的20000元入什么科目，而且沒發(fā)票又要出賬,掛靠費(fèi)
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2019-03-30
請(qǐng)問其他公司掛靠我們公司，打到我們公司10萬的訂金，應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？
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2020-11-10