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請問企業(yè)所得稅是按利潤總額計算還是凈利潤？
1/10822
2019-07-15
老師，12月份算第四季度的企業(yè)所得稅，是不是要把10/11/12月三個月的利潤表中利潤總額加在一起 再乘以25%得來的嗎
1/1707
2018-07-31
第三季度的企業(yè)所得稅是利潤表上7-9月份利潤總額×25%是嗎？
1/833
2018-08-29
老師，我們利潤表的利潤總額是負數(shù)，企業(yè)所得稅里面我也按照利潤表填負數(shù)嗎？
1/927
2020-07-08
季度的企業(yè)所得稅中凈利潤是不是 本季度利潤總額*（1-0.25）
1/968
2017-10-18
老師你好，我現(xiàn)在報2019年第二季度的企業(yè)所得稅是我根據(jù)6月份的利潤表中的利潤總額的本期金額還是上期金額來填？
1/796
2019-07-10
請教老師，報季度所得稅時，按利潤總額58311.8填報，還是按照凈利潤32242.9填報
2/516
2019-10-15
利潤總額扣除本期應(yīng)交所得稅,即為本期凈利潤以上這句話為什么不對呢？錯在哪里？
2/2516
2019-02-14
老師您好，我公司第一季度利潤總額400065.72元，繳納所得稅20046.39元。凈利潤380019.33元。第二季度是不是如果年度累計總額超過400065.72的那部分金額才需要交所得稅呢？比如二季度年累計利潤總額是46萬，那么只需要用差額59934.28*5%計算就行了？如果第二季度60萬了該怎么算呢？麻煩老師解答一下，謝謝
1/1062
2019-09-27
12月利潤表中的企業(yè)所得稅怎么計算。利潤總額是不是要減去有關(guān)稅前一次性扣除這些再去乘以25％
1/982
2018-12-22
老師，利潤表的利潤總額是負數(shù)還怎么填報企業(yè)所得稅
1/2091
2019-10-15
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資薪金20000，個人繳納三險一金4500，趙某為獨生子，父母現(xiàn)年65歲，計算趙某1月應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊，那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎？
1/1758
2020-07-12
未分配利潤轉(zhuǎn)增資本征收個人所得稅，免征企業(yè)所得稅 ？
1/1570
2017-06-07
A公司2x17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出5000萬元其中研究階段支出200萬元開發(fā)階段支出4800萬元(其中符合資本化條件之前的開發(fā)支出1800萬元)。年末開發(fā)形成的無形資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)稅法規(guī)定研發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)的計入當期損益按照研發(fā)費用的50%加計扣除形成無形資產(chǎn)的按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無形資產(chǎn)擬按10年進行攤銷。A公司2x17年的稅前會計利潤為9000萬元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2x18年起由33%改為25%(1)A公司2x17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司 2x17年年末應(yīng)確認的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少?(3)A公司2x17年應(yīng)負擔的所得稅費用的金額是多少?(4)A公司2x17年利潤表中“凈利潤”項目的金額是多少?(5)A公司2x18年年末如何進行確認遞延所得稅的賬務(wù)處理
1/2046
2022-03-29
老師你好，請問一下匯算清繳的企業(yè)所得稅我是 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款。 在當月的利潤表中不體現(xiàn)交的企業(yè)所得稅嗎
1/2109
2020-03-27
季度的時候，先做賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)完損益后看利潤總額是多少，算所得稅，然后集體所得稅 借企業(yè)所得稅500 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅500，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借本年利潤500 貸企業(yè)所得稅500，再點結(jié)賬，導報表，申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅面是這樣嗎？
1/936
2020-10-13
甲商場為增值稅一般納稅人，2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元，銷售設(shè)計服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知，銷售貨物增值稅稅率為13%，銷售設(shè)計服務(wù)增佳稅稅率為6%。計算甲商場當月增值稅銷項稅額
1/1640
2023-03-20
兩個問題第一個問題那個2000萬元的債券到2100萬元，的公允價值不計算遞延負債，是因為它是攤余成本計量的金融資產(chǎn)嗎？第二問題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽課老師解釋是當期選擇計算應(yīng)納稅所得額用當期稅率，遞延所得稅用未來期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
1/1186
2019-08-22
老師，建安企業(yè)，一般納稅人，19年收入2000萬，利潤50萬，稅負率低嗎，應(yīng)該在多少，稅負率是指所有稅夾在一起和收入的比例，還是所得稅和收入的比例
2/1086
2019-12-26
2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得 額不超過 100 萬元的部分，減按 12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按 20% 的稅率繳納 企業(yè)所得稅。老師，比如A企業(yè)年應(yīng)納稅所得額是90萬元，請問應(yīng)交的企業(yè)所得稅怎么計算？要寫出計算過程哈。
1/656
2023-01-05