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小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額季度不滿(mǎn)30 萬(wàn)元的附加稅，教育費(fèi)附加那3個(gè)可以減免，之前都計(jì)提了，這個(gè)減免后做的分錄，是把之前的紅沖還是怎么做？
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2017-04-04
今年才開(kāi)的公司一般納稅人，請(qǐng)教開(kāi)10萬(wàn)的增值稅發(fā)票，和10萬(wàn)以上扣稅是一樣的嗎，10萬(wàn)以下是不是免教育附加稅什么的，
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2021-02-01
老師們，一般納稅人企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？還是只計(jì)提增值稅，城建稅，教育附加稅，地方稅？另外，少500萬(wàn)內(nèi)，享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠部分，是否需要做賬？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人虧損16萬(wàn)，10-12月普票開(kāi)了8萬(wàn)8，稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票20萬(wàn)要怎么交稅？公司帳面上虧損6萬(wàn)9，是不是沒(méi)有到30萬(wàn)地方教育附加不用交
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2018-12-26
在地稅申報(bào)城建和教育附加時(shí)，一點(diǎn)獲取國(guó)稅數(shù)據(jù)，都成零了，而我上個(gè)月是有在稅務(wù)局發(fā)票的，這是怎么回事啊？
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2017-01-12
老師，我想問(wèn)下，如果一般納稅人是小微企業(yè)，假如增值稅是100，教育費(fèi)附加是100?3%/2？還是說(shuō)直接免附加稅？
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2022-05-19
關(guān)于現(xiàn)金流量表中附表資料里“經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目”的填列有個(gè)疑問(wèn)。講的理論公式是：=應(yīng)付賬款（期末數(shù)-期初 數(shù)） 預(yù)收賬款（期末數(shù)-期初數(shù)） 應(yīng)付票據(jù)（期末數(shù)-期初數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬（期末數(shù)-期初數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)（期末數(shù)-期初數(shù)） 這里的應(yīng)交稅費(fèi)感覺(jué)有點(diǎn)不妥。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)里包括未交增值稅，所得稅，城建，教育附加（含地方教育附加）以及企業(yè)所得稅個(gè)稅。這幾個(gè)稅里，只有企業(yè)所得稅及城建三稅才可能符合附表資料的要求 ，對(duì)利潤(rùn)現(xiàn)金流量有影響。因?yàn)樵诶麧?rùn)表里，企業(yè)所得稅及城建三費(fèi)會(huì)影響最后利潤(rùn)的金額。但因?yàn)椴⑽磳?shí)際繳納，對(duì)現(xiàn)
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2016-10-23
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)3萬(wàn)不超過(guò)10萬(wàn)，教育費(fèi)附加為0，當(dāng)月需要計(jì)提這部分附加稅嗎？分錄如何做？
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2017-12-06
學(xué)員:您好 我想先問(wèn)下 如果我上個(gè)月計(jì)提的教育附加和地方教育附加 在次月銀行扣款時(shí) 一個(gè)多了0.04 一個(gè)少了0.04 我在下個(gè)月記賬時(shí)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整？ 老師:在下個(gè)月記賬時(shí)，您可以將多出的0.04元作為貸方記入財(cái)務(wù)賬戶(hù)，將少了的0.04元作為借方記入財(cái)務(wù)賬戶(hù)，以調(diào)整財(cái)務(wù)狀態(tài)。 @楊柳(楊老師)? 貸方計(jì)入哪個(gè)科目，借方計(jì)入哪個(gè)科目呢？
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2023-10-03
老師，小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)元，城建地方，教育費(fèi)附加我們這邊現(xiàn)在是7%，3%,2%我現(xiàn)在不知道是按12%交然后減半征收嗎？還是按7%交，只交城建稅？
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2019-12-11
納稅人 2018 年取得職業(yè)資格繼續(xù)教育證書(shū)的，能否在 2019 年度匯算清繳時(shí)享受繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。 不可以在 2019 年度匯算清繳時(shí)享受繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。 在 2019 年 1 月 1 日實(shí)施的《個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除暫行方法》中規(guī)定在 5000元基本減除費(fèi)用扣除和“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除之外，還能夠享受子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者是住房租金和贍養(yǎng)老人這 6 項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除，所以 2019 年前取得證書(shū)是不能夠作為專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目扣除的。 這個(gè)解析要表達(dá)的意思是什么？因?yàn)槟菐醉?xiàng)可以扣除，所以之前的證書(shū)不行，這什么邏輯？
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2023-02-19
請(qǐng)問(wèn)信息采集地區(qū)有什么要求嗎，必須是在工作當(dāng)?shù)貑?，還是可以在繼續(xù)教育地
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2019-07-02
我2019年繼續(xù)教育沒(méi)有做呢，老師能否給個(gè)網(wǎng)站，我江蘇地區(qū)的
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2020-02-25
老師河南鄭州地區(qū)的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育啥時(shí)候開(kāi)始？
1/1010
2018-10-26
公司是建筑安裝工程有限公司，公司有勞務(wù)資質(zhì)，是不是扣對(duì)方掛靠費(fèi)，稅率點(diǎn)位和沒(méi)有資質(zhì)的有區(qū)別，我們?cè)鲋刀惡?jiǎn)易增收3個(gè)點(diǎn)，城建稅7個(gè)點(diǎn)，教育附加3個(gè)點(diǎn)，地方附加稅2個(gè)點(diǎn)，企業(yè)所得稅10個(gè)點(diǎn)，印花稅需要收嗎？
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2019-01-28
年底了，總賬明細(xì)賬已打印出來(lái)，明年年初我要重新建賬錄入期初余額，科目余額表中如果第四季度不需要交稅，城建稅，教育稅，教育稅及附加，所得稅，個(gè)稅，明細(xì)賬中都應(yīng)該有余額嗎
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2017-12-29
我們公司是消防安裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目1000萬(wàn)，每月支出人工工資100萬(wàn)，材料費(fèi)200萬(wàn)，設(shè)備費(fèi)100萬(wàn)，雜費(fèi)成本支出50萬(wàn)，稅金（月報(bào)增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護(hù)建設(shè)稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個(gè)人所得稅），掛靠公司材料費(fèi)的稅率是13%，我們這筆財(cái)務(wù)賬如何做的？
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2020-03-05
工地工人工資26000快錢(qián)吧，要交多少錢(qián)的稅費(fèi)
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2019-08-27
印花稅怎么走賬，是發(fā)生當(dāng)月走營(yíng)業(yè)稅金及附加還是次月直接走管理費(fèi)用 發(fā)生當(dāng)月借：營(yíng)業(yè)稅及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 還是次月了直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
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2018-01-03
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有（　?。?。 A．代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B．代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C．采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D．代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-08