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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)，產(chǎn)生免抵退額不得免征和抵扣稅額抵減額50元，已經(jīng)填在本月納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅）中，企業(yè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？這筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生了10萬免抵稅額，不需要繳納增值稅，但是按照這個(gè)基數(shù)繳納了城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育附加，這些附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-03-24
2018年四季度增值稅附加稅計(jì)提了教育附加稅，交稅時(shí)免交，那記賬要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎？具體分錄怎么寫
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2019-02-20
31日，按本月應(yīng)交增值稅額和稅率7%、附加率3%計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 分錄怎么寫
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2019-12-07
老師，我申報(bào)個(gè)稅，本月沒有填寫申報(bào)專項(xiàng)附加扣除，下月再填寫子女教育基金這類的附加扣除可以嗎
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2019-04-16
請(qǐng)問信息采集地區(qū)有什么要求嗎，必須是在工作當(dāng)?shù)貑幔€是可以在繼續(xù)教育地
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2019-07-02
老師河南鄭州地區(qū)的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育啥時(shí)候開始？
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2018-10-26
我2019年繼續(xù)教育沒有做呢，老師能否給個(gè)網(wǎng)站，我江蘇地區(qū)的
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2020-02-25
關(guān)于現(xiàn)金流量表中附表資料里“經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目”的填列有個(gè)疑問。講的理論公式是：=應(yīng)付賬款（期末數(shù)-期初 數(shù)） 預(yù)收賬款（期末數(shù)-期初數(shù)） 應(yīng)付票據(jù)（期末數(shù)-期初數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬（期末數(shù)-期初數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)（期末數(shù)-期初數(shù)） 這里的應(yīng)交稅費(fèi)感覺有點(diǎn)不妥。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)里包括未交增值稅，所得稅，城建，教育附加（含地方教育附加）以及企業(yè)所得稅個(gè)稅。這幾個(gè)稅里，只有企業(yè)所得稅及城建三稅才可能符合附表資料的要求 ，對(duì)利潤(rùn)現(xiàn)金流量有影響。因?yàn)樵诶麧?rùn)表里，企業(yè)所得稅及城建三費(fèi)會(huì)影響最后利潤(rùn)的金額。但因?yàn)椴⑽磳?shí)際繳納，對(duì)現(xiàn)
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2016-10-23
在地稅申報(bào)城建和教育附加時(shí)，一點(diǎn)獲取國(guó)稅數(shù)據(jù)，都成零了，而我上個(gè)月是有在稅務(wù)局發(fā)票的，這是怎么回事?。?/span>
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2017-01-12
學(xué)員:您好 我想先問下 如果我上個(gè)月計(jì)提的教育附加和地方教育附加 在次月銀行扣款時(shí) 一個(gè)多了0.04 一個(gè)少了0.04 我在下個(gè)月記賬時(shí)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整？ 老師:在下個(gè)月記賬時(shí)，您可以將多出的0.04元作為貸方記入財(cái)務(wù)賬戶，將少了的0.04元作為借方記入財(cái)務(wù)賬戶，以調(diào)整財(cái)務(wù)狀態(tài)。 @楊柳(楊老師)? 貸方計(jì)入哪個(gè)科目，借方計(jì)入哪個(gè)科目呢？
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2023-10-03
老師，小規(guī)模企業(yè)代開發(fā)票20萬元，城建地方，教育費(fèi)附加我們這邊現(xiàn)在是7%，3%,2%我現(xiàn)在不知道是按12%交然后減半征收嗎？還是按7%交，只交城建稅？
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2019-12-11
納稅人 2018 年取得職業(yè)資格繼續(xù)教育證書的，能否在 2019 年度匯算清繳時(shí)享受繼續(xù)教育專項(xiàng)附加扣除。 不可以在 2019 年度匯算清繳時(shí)享受繼續(xù)教育專項(xiàng)附加扣除。 在 2019 年 1 月 1 日實(shí)施的《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行方法》中規(guī)定在 5000元基本減除費(fèi)用扣除和“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除之外，還能夠享受子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者是住房租金和贍養(yǎng)老人這 6 項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除，所以 2019 年前取得證書是不能夠作為專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目扣除的。 這個(gè)解析要表達(dá)的意思是什么？因?yàn)槟菐醉?xiàng)可以扣除，所以之前的證書不行，這什么邏輯？
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2023-02-19
印花稅怎么走賬，是發(fā)生當(dāng)月走營(yíng)業(yè)稅金及附加還是次月直接走管理費(fèi)用 發(fā)生當(dāng)月借：營(yíng)業(yè)稅及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 還是次月了直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
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2018-01-03
下列各項(xiàng)中，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓存量房和非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓新建房，在計(jì)算土地增值額時(shí)，均能扣除的項(xiàng)目有（）。 A.房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用 B.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的印花稅 C.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的城建稅 D.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的教育費(fèi)附加 E.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的耕地占用稅 BCD 選項(xiàng)AE：適用于新建房的轉(zhuǎn)讓。 A選項(xiàng)怎么理解？
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2022-12-04
求解綜合點(diǎn)數(shù)：年?duì)I業(yè)額1億 稅局要求30%的進(jìn)項(xiàng)（抵扣3000萬） 繳納增值稅7000萬增值稅專用發(fā)票： 7000÷1.13*13%=805.3萬 企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持： 805.3萬*30%=241.59萬 實(shí)際繳納增值稅： 805.3-241.59=563.71萬 所得稅： 1. 1億÷1.13%*4%*25%=88.5萬 2. 企稅返還。 88.5*25%*90%=19.91萬 3，實(shí)際繳納 88.5-19.91=68.59萬 合計(jì)：68.59 繳納附加稅：805.3萬增值稅*10%（城建5%，教育附加3%，地方教育附加2%）=80.5萬。 繳納印花稅：1億÷1.13%×0.03%=2.65萬 綜合成本：563.71萬+68.59萬+80.5萬+2.65萬=715.45萬 營(yíng)業(yè)額5500 稅局要求30%的進(jìn)項(xiàng)（抵扣1650） 繳納增值稅3850 3850÷1.13*13%=442 企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持： 442*30%=154 實(shí)際繳納增值稅： 442-154=288 所得稅： 5500÷1.13%*4%*10%÷2=97 企稅獎(jiǎng)勵(lì) 97*25%*90%=21.8 97-21.8=
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2022-09-22
小規(guī)模納稅人地稅申報(bào)的時(shí)候，季度銷售額在10萬以下，有交增值稅，是不是只要交城建稅，教育費(fèi)附加等不用交？
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2018-07-12
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)教育附加 城建稅會(huì)有減免的情況嗎？為什么我在地稅打開報(bào)表有自動(dòng)顯示的減免金額？
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2018-01-09
房地產(chǎn)預(yù)交增值稅及附加稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？搞不明白預(yù)交的附加稅怎么處理？
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2019-09-29
山西地區(qū)，今年通過一門中級(jí)，如何免今年的繼續(xù)教育？
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2021-12-27
安徽地區(qū)，應(yīng)屆畢業(yè)生需要繼續(xù)教育嗎？繼續(xù)教育是在哪個(gè)網(wǎng)站繼續(xù)學(xué)習(xí)的？
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2016-08-22